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[]
[null,"EVALUACIONES POSTCONTRATO DEL ULTIMO AÑO"]
[null,"EMPRESA CONTRATANTE ",null,null,null,null,null,"CONTRATO ",null,"SERVICIO PRESTADO",null,null,null,null,"CALIFICACIÓN EN HSE OBTENIDA",null,"OBSERVACIONES"]
[null,"1."]
[null,"2."]
[null,"3."]
[null,"4."]
[]
[null,"REQUISITOS Y ELEMENTOS"]
[null,"Nota:  Las evidencias en todos los requisitos de la guía incluyen todos los trabajadores independiente del vinculo de contratación, incluye subcontratistas, empresas temporales, cooperativas, entre otros."]
[]
[null,"1.1. Política SSTA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"» Firma del Gerente Actual (Representante Legal) y fechada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no tiene política de SSTA de acuerdo con lo definido en la guía del RUC.","La política de SSTA esta documentada, pero no cuenta con todos los elementos exigidos en la guía RUC, no ha sido revisada como mínimo una vez al año, no ha sido publicada ni divulgada a los trabajadores. ","La política de SSTA esta documentada, cumple con todos los elementos exigidos en la guía RUC, se actualiza como mínimo una vez al año, ha sido publicada y divulgada pero no todos  los  trabajadores aplican y conocen la misma.","La política SSTA y demás políticas se encuentran documentadas  y cumplen con lo definido en la guía del RUC, se actualizan como mínimo una vez al año,  han sido publicadas, divulgadas y se encuentran disponibles. Los trabajadores conocen y aplican las políticas que tiene la empresa.","La empresa cuenta con políticas  relacionadas con el bienestar de los trabajadores y/o familias y/o comunidad y/o estilos de vida saludable y/o producción más limpias y/o energías renovables, entre otros  o  estos elementos se incluyen en la política SSTA .\n\nEstas políticas han sido divulgadas, los trabajadores y las partes interesadas  las conocen  y se evidencia su cumplimiento.\n"]
[null,"» Divulgación. Aclaración: Incluye COPASST o Vigía de SST"]
[null,"» Publicación "]
[null,"» Describe la naturaleza de la organización. "]
[null,"Alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas"]
[null,"Compromiso con la Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de los respectivos controles"]
[null,"» Lesión personal "]
[null,"» Enfermedad laboral"]
[null,"» Daño a la propiedad"]
[null,"» Impacto socio-ambiental"]
[null,"» Respaldo económico al sistema de SSTA"]
[null,"» La política en SSTA tiene en cuenta a los proveedores y sub contratistas"]
[null,"» Decisión de cumplimiento de la Legislación en seguridad y salud en el trabajo y ambiente y otros requisitos aplicables que haya suscrito a la organización "]
[null,"» Compromiso con el mejoramiento continuo del SSTA"]
[null,"Es revisada como mínimo una vez al año"]
[null," Política de no: alcohol, drogas y  fumadores"]
[null,"Otras políticas a juicio de la compañía:  anticorrupción, entre otras."]
[null,"Se evidencia divulgación de las políticas y los trabajadores están familiarizados con las políticas que tiene la organización? Aclaración: Incluye COPASST o Vigía de SST."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[null,"1.2. Elementos Visibles del Compromiso Gerencial",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Reuniones Gerenciales ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No existe un proceso formal para que la gerencia participe en reuniones e inspecciones gerenciales","Se realizan reuniones e inspecciones gerenciales,  pero no incluyen todos los parámetros definidos en la guía RUC, no se evidencia   seguimiento a las acciones propuestas, ni la gerencia se encuentra familiarizada con la gestión. ","Se realizan reuniones e inspecciones gerenciales,  incluyen todos los parámetros definidos en la guía RUC, se evidencia  seguimiento a las acciones propuestas, pero la gerencia no se encuentra comprometida con la gestión. ","Las reuniones e inspecciones gerenciales se encuentran documentadas,  incluyen todos los parámetros definidos en la guía RUC,  se cubren todas las áreas, proyectos y procesos. Se evidencia  implementación y seguimiento a las acciones propuestas y la gerencia se encuentra comprometida con la gestión. \nLa gerencia apoya y participa en la realización de inspecciones de seguridad y caminatas gerenciales comunicando a sus empleados y contratistas los hallazgos de las mismas (fortalezas - aspectos por mejorar)","La gerencia es proactiva cuando el nivel más alto de la empresa  realiza personalmente y periódicamente inspecciones en los frentes de trabajo y reuniones con el personal de campo y/o participan en auditorias comportamentales y/o campañas de SSTA y/o lidera capacitaciones o charlas de seguridad, entre otros. Se  evidencian  el cumplimiento y seguimiento a los planes de acción resultantes de estas actividades."]
[]
[null,"Se llevan a cabo reuniones periódicas generales de nivel gerencial en las que el tema de Seguridad, Salud en el trabajo  y Ambiente sea importante dentro de la agenda, al menos trimestralmente."]
[null,"Inspecciones Gerenciales"]
[null,"Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que incluya evaluación de las condiciones de SSTA en todos los centros  de trabajo?"]
[null," Se ejecutan inspecciones gerenciales según el programa definido?"]
[]
[]
[null,"Revisión por la Gerencia (Revisión por la Dirección)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No existe un proceso formal en donde se evidencie que la gerencia ha realizado la revisión del sistema SSTA","La gerencia realiza la revisión  del sistema por lo menos una vez al año, no se incluyen todos aspectos requeridos en la guía RUC, no se generan  planes de acción resultantes de la revisión gerencial incluyendo las actas de inconsistencias, los empleados no están familiarizados con el proceso de revisión gerencial.","La gerencia realiza la revisión  del sistema por lo menos una vez al año,  se incluyen todos aspectos requeridos en la guía RUC, se generan  planes de acción y realiza seguimiento a los mismos,   los planes de acción son comunicados formalmente a los empleados  y al COPASST o Vigía de SST, pero estos no se encuentran familiarizados con los mismos.","La gerencia realiza la revisión  del sistema por lo menos una vez al año, incluyendo todos aspectos requeridos por la guía RUC, se generan  planes de acción, se realiza la implementación y seguimiento a los mismos  y las acciones de mejora se comunican y son conocidas por los empleados, incluyendo subcontratistas  y al COPASST o Vigía de SST.","La gerencia aprueba, implementa y hace seguimiento a planes de acción que trasciendan a otras partes interesadas (Ej.: autoridad, comunidad, familias, clientes, colegas, entre otros). Los planes de acción  que involucren  a esas partes interesadas deben ser comunicados a ellas según aplique."]
[null,"» La Gerencia evalúa los siguientes aspectos del Sistema de SSTA como mínimo 1 vez al año:"]
[null,"» Política SSTA"]
[null,"» Objetivos SSTA"]
[null,"» Resultados de revisiones gerenciales o revisiones por la dirección anteriores "]
[null,"» Resultados de implementación de acciones correctivas, preventivas y auditorias  internas y externas"]
[null,"» Análisis estadístico de accidentalidad y estado de la investigación de accidentes y casi accidentes"]
[null,"» Análisis estadístico de enfermedad laboral"]
[null,"» Revisión del Desempeño Ambiental de la organización"]
[null,"» Resultados de la participación y consulta y recomendaciones para la mejora"]
[null,"» Resultados de la gestión de sostenibilidad de la empresa"]
[null,"» Estado de cumplimiento y cambios de los requisitos legales y otros "]
[null,"» Suficiencia de los recursos,"]
[null,"» Revisión del Plan de Trabajo Anual, "]
[null,"» Eficacia de las estrategias implementadas,"]
[null,"» Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa, "]
[null,"» Determinar si promueve la participación de los trabajadores, "]
[null,"» Identificar los programas de rehabilitación de la salud, "]
[null,"» Ausentismo laboral por causas asociadas a SST, "]
[null,"» Resultados de las inspecciones"]
[null,"» Análisis de actas de inconsistencias"]
[null,"» Se han realizado análisis de los resultados en la revisión por la gerencia (revisión por la dirección)?"]
[null,"» Los resultados de la revisión por la gerencia o  revisión por la dirección son comunicados? Aclaración: formalmente a todos los niveles de la organización, incluye el COPASST o Vigía de SST y al Responsable del SG-SST."]
[null,"» Se generan planes de acción resultantes de la revisión gerencial o  revisión por la dirección Aclaración: acciones correctivas, preventivas y/o de mejora cuando se evidencia que las medidas de prevensión y control relativas a los  peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces."]
[null,"» Se tienen registros de implementación  de éstos planes de acción"]
[null,"Los  empleados están familiarizados con las acciones de mejora resultantes de las revisiones gerenciales?"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[null,"1.3. Objetivos y Metas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se tienen establecidos objetivos y metas para la gestión del sistema SSTA de acuerdo con lo definido en la guía","Se han establecido los objetivos para la gestión del sistema SSTA, pero no  se incluyen metas, no se encuentran firmados por el empleador, no tienen indicadores de seguimiento ni cuentan con sus fichas técnicas, no se realiza análisis y seguimiento a los objetivos propuestos.","Se establecen objetivos y metas cuantificables para la gestión del sistema SSTA, se definen para cada nivel y función pertinente de la organización,  se cuenta con indicadores de seguimiento y cuentan con su fichas técnicas,  se realiza análisis periódico, se encuentran firmados por el empleador pero los empleados no están familiarizados con los objetivos del sistema SSTA.","Se establecen y evalúan objetivos y metas para la gestión del sistema SSTA para cada nivel y función pertinente de la organización, se encuentran firmados por el empleador. Se cuenta con indicadores de seguimiento y cuentan con su fichas técnicas, se evidencia análisis y seguimiento sistemático. Los empleados están familiarizados con los objetivos del sistema de gestión de SSTA","La empresa debe demostrar que se establecen y evalúan objetivos y metas  para la gestión del sistema, relacionados con las políticas definidas en el escenario E del elemento 1.1.. Los trabajadores y partes interesadas conocen los objetivos y metas establecidos.\nLa empresa debe demostrar que los objetivos y metas evolucionan con la gestión y tienen un direccionamiento estratégico  y visión a largo plazo. Los objetivos deben estar alineados y reflejar las estrategias en SSTA de la compañía.\nLa gestión SSTA está incluida en el proceso de direccionamiento estratégico de la organización."]
[null,"La organización tiene objetivos para el Sistema de Gestión de SSTA?"]
[null,"La organización ha establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente?"]
[null,"Se ha realizado un análisis periódico del grado de cumplimiento de los objetivos y metas al menos semestralmente? Aclaración: anualmente para Dec 1072 y EM."]
[null,"Los objetivos y metas del sistema de gestión SSTA están firmados por el empleador"]
[null,"Los trabajadores están familiarizados con los objetivos del sistema de gestión de SSTA?"]
[null,"Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo SG-SST"]
[null,"Se han definido los indicadores de Estructura del SGSST y cuentan con su respectiva ficha técnica?"]
[null,"Se han definido los indicadores de proceso del SGSST y cuentan con su respectiva ficha técnica? "]
[null,"Se han definido los indicadores de resultado del SGSST y cuentan con su respectiva ficha técnica?"]
[null,"Se ha realizado seguimiento a los Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado definidos por la empresa?"]
[]
[]
[null,"1.4. Recursos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No existe un proceso formal en donde se evidencie que la gerencia ha asignado los recursos necesarios para la gestión del sistema SSTA.","Se asignan los recursos para la gestión del sistema SSTA pero   no corresponden con los planes establecidos o no se evidencia el seguimiento a su cumplimiento ","Se asignan los recursos para la gestión del sistema SSTA y estos corresponden con los planes establecidos, se realiza seguimiento a su cumplimiento  pero no se realizan ajustes con base en las necesidades de la organización y los nuevos contratos  y los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por si mismo o a través de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de interés. ","Se tiene asignado un Representante de la alta dirección calificado para liderar el Sistema SSTA y los trabajadores lo conocen.\nSe asignan los recursos de acuerdo con lo establecido en la guía RUC para la gestión del sistema SSTA, se le hace el seguimiento a la ejecución, se hacen los ajustes necesarios de acuerdo con la revisión gerencial y la condición de cada contrato y se generan planes de acción. \n No se levantan no conformidades atribuibles a la carencia de recursos presupuestales.","Se  evidencia que se realiza la asignación de recursos propios para la gestión del sistema SSTA más allá del cumplimiento legal. Mide y Realiza el análisis de la efectividad en la asignación de los recursos  y/o  se evidencia la asignación de recursos para darle cumplimiento a los planes de acción  derivados del sistema SSTA que involucre a otras partes interesadas "]
[null,"* Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del sistema de gestión de SSTA? Aclaración: acorde con las actividades económicas que desarrollen, la magnitud y severidad de los riesgos profesionales y el número de trabajadores expuestos? "]
[null,"* Se ajusta el presupuesto SSTA para los nuevos contratos?"]
[null,"* Se verifica la ejecución del presupuesto?"]
[null,"* Se tiene asignado un Representante de la alta dirección para el Sistema Seguridad, Salud en el trabajo y  Ambiente?"]
[null,"* Se tiene designado un Responsable para el SG-SST?"]
[null,"* Se asignan los recursos para  establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SSTA en términos de  la infraestructura organizacional y los recursos tecnológicos?"]
[null,"* Se promueve el desarrollo del sistema SSTA a contratistas  y subcontratistas locales."]
[null,"* En la asignación de recursos para la gestión del sistema SSTA en cada uno de los proyectos se incluyen cláusulas y/o análisis  relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para la operación "]
[null,"* En el presupuesto asignado para la gestión del sistema SSTA se incluyen los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por si mismo o a través de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de interés?"]
[]
[null,"2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSTA"]
[]
[null,"2.1. DOCUMENTACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"MANUAL  DEL SGSSTA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se tiene el manual del sistema de gestión SSTA .","El manual se encuentra documentado, pero no contempla los requerimientos exigidos en la Guía RUC o no existe evidencia de su implementación.","El manual se encuentra documentado brinda información del sistema de  gestión SSTA, pero no incluyen todos los requerimientos exigidos en la Guía RUC, no se revisa y actualiza periódicamente.","El manual se encuentra documentado brinda información completa del sistema de  gestión, incluyendo los requerimientos exigidos en la Guía RUC, es implementado y revisado periódicamente.","El manual está integrado con los demás procesos operativos, administrativos y de mejoramiento continuo de la organización."]
[]
[null,"Se tiene un Manual con la información del sistema de gestión SSTA"]
[]
[]
[null,"CONTROL DE DOCUMENTOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos y el cumplimiento de la legislación vigente? ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se evidencia un procedimiento escrito para el control de documentos y registros.","Se cuenta con un procedimiento escrito para el control de documentos y registros del sistema de SSTA,  el cual no contempla todos los parámetros definidos en la Guía del RUC y  no hay evidencia de su implementación o cumplimiento. ","Se cuenta con un procedimiento escrito para el control de documentos y registros del sistema de SSTA, el cual  incluye todos los parámetros definidos en la guía RUC, no se controlan  los documentos, datos y registros del sistema conforme al procedimiento incluyendo información interna y externa. ","La empresa cuenta con un procedimiento para el control de documentos y registros del sistema SSTA conforme a los parámetros exigidos en la Guía RUC, existe evidencia de su implementación ya que todos los documentos, datos y registros incluyendo información externa se encuentran controlados.  ","La empresa cuenta con un sistema de protección de la información.\n\nLa actualización de la información es dinámica de acuerdo con los cambios de la organización, se apropian tecnologías de la información o mejores prácticas  para el control de la documentación. El plan de continuidad del negocio cubre las contingencias relacionadas con pérdida de documentación."]
[null,"Los documentos están actualizados y controlados de acuerdo al procedimiento?"]
[]
[null,"CONTROL DE REGISTROS"]
[null,"Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los registros que evidencien la aplicación del sistema SSTA y el cumplimiento de la legislación vigente? "]
[null,"Los registros están  controlados de acuerdo al procedimiento?"]
[]
[]
[]
[null,"2.2. Requisitos legales y de otra índole",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no tiene un procedimiento que le permita cumplir con los lineamientos definidos en la guía.","Se tienen un procedimiento para identificar los requisitos legales y de otra índole en SSTA, pero no esta implementado de acuerdo con lo estableció en la guía Ruc, no se han identificado todos los requisitos legales aplicables y no se evidencia su cumplimiento.\nFalta incluir los elementos básicos. \n ","Se tiene un procedimiento de  identificación y cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicable en SSTA, se han identificado los requisitos legales aplicables a la organización y planes para su cumplimiento\nLa información pertinente de requisitos legales y de otra índole no se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas pertinentes.\n","Se tiene un procedimiento sistemático de  identificación y cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicable en SSTA, y evidencia su cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la guía Ruc.\nLa información pertinente de requisitos legales y de otra índole se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas pertinentes.","Se evidencian acciones para anticiparse a los cambios en la legislación en SSTA aplicables a su actividad económica. "]
[]
[null,"Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra índole en SSTA aplicables a la organización? "]
[null,"Análisis de la Identificación de todos los requisitos legales y de otra índole en SSTA aplicables a la organización? Aclaración: Considerando sus peligros identificados y riesgos evaluados y valorados? "]
[null,"La información pertinente de requisitos legales y de otra índole se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas pertinentes?"]
[null,"Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos legales en SSTA analizados?"]
[]
[]
[null,"2.3. Funciones y Responsabilidades",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se han definido asignado, evaluado ni se ha realizado seguimiento a las funciones y responsabilidades en SSTA. Ni se tiene definido un mecanismo de rendición de cuentas del desempeño.","Se han documentado las funciones y responsabilidades en SSTA por cargos, pero no se evidencia divulgación a los trabajadores, no se ha definido e implementado un procedimiento para evaluar el cumplimiento de funciones y responsabilidades.\nNo se ha definido un mecanismo de rendición de cuentas del desempeño.","Se han documentado y comunicado a todos los empleados sus funciones y responsabilidades en SSTA, de acuerdo con los cargos que van a desempeñar. Se cuenta con un procedimiento para evaluar el cumplimiento de funciones y responsabilidades y un mecanismo de rendición de cuentas del desempeño. Pero no se  cuenta con registros que evidencian que se retroalimentan a los empleados de su evaluación y que se encuentren familiarizados con su evaluación y/o las funciones y responsabilidades evaluadas no corresponden a las asignadas por la organización, no se tienen registros y seguimiento a los planes de acción del proceso de rendición de cuentas del desempeño por parte de los responsables del SG SSTA","Se han documentado y comunicado la asignación de funciones y responsabilidades en SSTA a\ntodos los niveles de la empresa. Se cuenta con un procedimiento  para verificar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades en SSTA incluyendo los cargos críticos de subcontratistas, se tiene un mecanismo definido de rendición de cuentas del desempeño, los empleados se encuentran familiarizados con los planes de acción resultantes de su evaluación de responsabilidades en SSTA y se hace el seguimiento a los resultados.\nSe tienen registros y seguimiento a los planes de acción derivados  de la  rendición de cuentas del desempeño por parte de los responsables del SG SSTA","Las acciones resultantes de la evaluación de funciones y responsabilidades en SSTA fomentan en los trabajadores cambios comportamentales  y su contribución al sistema de -SSTA, por medio de registro como: evaluación de desempeño, registros de actos y condiciones inseguras y/o observaciones de seguridad basadas en el comportamiento, campañas y reconocimientos enfocados en -SSTA, entre otros.\n\nSe debe evidenciar mejora en el desempeño en el SG-SSTA de los trabajadores cada año.\n\nEl proceso de rendición de cuentas se evidencia que la gerencia en todos los niveles y los trabajadores asumen las responsabilidad y liderazgo del sistema SSTA."]
[null,"Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente de acuerdo con lo definido en la legislación vigente para:"]
[null,"» Alta Gerencia."]
[null,"» Nivel gerencial medio."]
[null,"» Personal Operativo."]
[null,"» Personal de supervisión."]
[null,"» Representante del Sistema SSTA."]
[null,"»  Coordinador del programa ó Responsable del SG-SST"]
[]
[null,"Se tiene un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento anual de las responsabilidades en SSTA de todos los trabajadores ?"]
[null,"Se evalúa el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de acuerdo al procedimiento? Aclaración EM: se verifica el cumplimiento de responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prvención y control de los peligros/riesgos?"]
[null,"Los trabajadores conocen sus funciones y responsabilidades en seguridad, salud en el trabajo y ambiente?"]
[null,"Se retroalimentan a los trabajadores de las acciones por mejorar resultantes de su evaluación de sus funciones y responsabilidades SSTA?"]
[null,"La empresa tiene definido un mecanismo de rendición de cuentas que incluya todos los niveles de la empresa?"]
[null,"Se evidencian registros  y planes de acción frente a la rendición de cuentas del desempeño por parte de quienes tengan responsabilidades dentro del SGSST dentro del SG SST?"]
[]
[]
[null,"2.4. Competencias",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"La organización ha definido, mantenido y comunicado las competencias en SSTA para todos los trabajadores, (Aclaración: Tener en cuenta las competencias exigidas por la legislación para algunos roles (ej: Trabajo Altura, transporte de mercancias, otros) incluyendo subcontratistas, en términos de:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se han definido las competencias del personal en SSTA. No se tienen los registros del curso virtual de 50 horas para los responsables del SG SSTA","Se han definido las competencias del personal, pero no contemplan los requerimientos de la  Guía RUC ni se tienen los registros del curso virtual de 50 horas para los responsables del SG SSTA","Se han definido y comunicado las competencias en SSTA de acuerdo con los requerimientos definidos en la Guía del RUC, se tienen los registros del curso virtual de 50 horas para los responsables del SG SSTA, no se evidencia que se selecciona o nivela  al personal a la competencia definida.","Se han definido, mantenido y comunicado las competencias en SSTA del personal contemplando los criterios de la Guía RUC, se selecciona o se nivela  al personal a la competencia necesaria, se evalúan periódicamente y se le hace seguimiento a su cumplimiento. Se cuenta con planes de formación y entrenamiento específicos para fortalecer las competencias en SSTA del personal.","Los trabajadores conocen su nivel de competencia en SSTA y son retroalimentados sobre cómo mejorarla para contribuir en la mejora de la gestión del sistema SSTA. Se tiene un plan de desarrollo de competencias definido para el cargo que les permite a los trabajadores participar en el mejoramiento del sistema SSTA. "]
[null,"» Formación académica"]
[null,"» Experiencia"]
[null,"» Capacitación"]
[null,"» Entrenamiento apropiados"]
[null,"Todos los trabajadores cumplen con las competencias definidas anteriormente? "]
[null,"El responsable del diseño, administración y ejecución del SG-SST cuenta con la educación y formación solicitada, que le aplique, de acuerdo a la legislación vigente."]
[]
[null,"Todos los reponsables de la ejecucuón del SGSST cuentan con el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual 50 horas en SST "]
[]
[]
[null,"2.5. Capacitación y Entrenamiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitación y entrenamiento en  SSTA  por cargos, incluidos subcontratistas?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no ha estructurado el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA.","Se tiene estructurado el programa de capacitación y entrenamiento de acuerdo con la guía del RUC, pero no se ejecuta de acuerdo con lo planificado. No se evalúa ni se tienen mecanismos de control por persona","La empresa ha establecido el programa de capacitación y entrenamiento  en SSTA de acuerdo con la guía del RUC, se ejecuta de acuerdo a lo planificado, se evalúa y le hace el seguimiento a los resultados.  No se evidencia que los empleados tengan conocimiento sobre el contenido de las capacitaciones recibidas en SSTA","La empresa ha establecido el programa de capacitación y entrenamiento  en SSTA de acuerdo con lo establecido en la guía RUC, se ejecuta de acuerdo a lo planificado, sé evalúa y le hace el seguimiento a los resultados.  Se evidencia que los empleados tiene conocimiento sobre el contenido de las capacitaciones recibidas en SSTA","Se cuenta  con herramientas y  metodologías de formas pedagógicas, innovadoras, creativas y planeadas en el marco del ciclo PHVA  para mejorar las practicas seguras y limpias en el desarrollo de las tareas que demuestre continuidad y trascendencia en el tiempo."]
[null,"El programa de capacitación y entrenamiento en SSTA se realiza dentro de la jornada y horario laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas"]
[null," En el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA se incluyen temas  de derechos humanos relevantes para la operación?"]
[null,"Se lleva un registro actualizado de los trabajadores capacitados y entrenados  de acuerdo con  las necesidades identificadas anteriormente?"]
[null,"Se tienen establecidos los contenidos de los cursos de capacitación y entrenamiento, alineados con las competencias de los trabajadores?  "]
[null,"Se evalúa la efectividad del entrenamiento?"]
[null,"Se evalúan los capacitadores y el personal que realiza las capacitaciones es competente?"]
[null,"Se tiene un mecanismo para el control  del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecución de actividades de acuerdo a la identificación por trabajador?"]
[null,"Se evalúa anual, con la participación del COPASST, el programa de capacitación, entrenamiento y toma de conciencia para todos los niveles de la organización  en los siguientes términos:"]
[null,"Determinación de índices de gestión."]
[null,"Resultados de los indicadores."]
[null,"Análisis de tendencias."]
[null,"Determinación de Planes de acción."]
[null,"Se implementan los planes de acción."]
[null,"El trabajador tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?"]
[null,"      - Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea."]
[null,"      - Atención de accidentes y emergencias."]
[null,"      - Uso y mantenimiento de elementos de protección personal."]
[null," Se evidencia que los trabajadores tiene conocimiento sobre las capacitaciones recibidas en SSTA?"]
[]
[]
[]
[null,"2.6. Programa de Inducción y reinducción en SSTA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se tiene un programa de inducción en SSTA para los trabajadores, incluyendo a subcontratistas  por escrito que tenga por lo menos:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no ha definido un programa de inducción / reinducción en SSTA.","Existe un programa de inducción / reinducción a los trabajadores y contratistas definido de acuerdo con los requerimientos de la Guía RUC, pero no se evidencia que lo estén implementando a todos los trabajadores y contratistas.","La empresa ha establecido el programa de inducción / re-inducción en SSTA definido de acuerdo con los requerimientos de la Guía RUC, sé ejecuta de acuerdo a lo planificado, sé evalúa.  Se evidencia que no todos los empleados tienen conocimiento sobre el contenido de los temas tratados en la inducción /reinducción en SSTA","La inducción / reinducción se realiza a todos los trabajadores y contratistas, se evalúa la efectividad del entrenamiento y se toman acciones de acuerdo a los resultados. Se evidencia que los empleados y sub contratistas tienen  conocimiento sobre el contenido de los temas tratados en la inducción /reinducción en SSTA","La empresa debe demostrar que la inducción a los trabajadores incluye  el seguimiento y aseguramiento de que el trabajador conoce y aplica los procedimientos seguros y limpios de trabajo.  \n\n"]
[null,"» Generalidades de la organización."]
[null,"» Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud en el trabajo y  Ambiente, derechos y deberes del sistema  SSTA."]
[null,"» Políticas para Fumadores no: Alcohol y Drogas."]
[null,"» Políticas de Seguridad, Salud en el trabajo  y  Ambiente."]
[null,"» Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial."]
[null,"» COPASST."]
[null,"»  Plan de Emergencias."]
[null,"» Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles. Aclaración: Incluye actividades de alto riesgo , rutinarias y no rutinarias"]
[null,"»  Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad."]
[null,"»  Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea."]
[null,"Registros de inducción de todo el personal."]
[null,"Registros de reinducción de todos los trabajadores."]
[null," Se evalúa la efectividad de la inducción y la reinducción."]
[null,"Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de inducción en aspectos de SSTA? "]
[]
[]
[null,"2.7. Motivación,  Comunicación, participación y consulta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No existe una identificación de necesidades y desarrollo de actividades de motivación, comunicación, participación y consulta.","Existe una identificación de necesidades y desarrollo de actividades de motivación, comunicación, participación y consulta de acuerdo con los requerimientos de la guía RUC, pero no hay evidencia de su implementación o tiene solo algunos de ellos.","Existe una identificación de necesidades y se desarrollan actividades de motivación, comunicación, participación de acuerdo con los requerimientos de la guía RUC, se le hace seguimiento a los resultados pero no se evidencia la participación de los empleados en el sistema SSTA.","Existe una identificación de necesidades y se desarrollan programas de motivación, comunicación, participación de acuerdo con los requerimientos de la guía RUC, se le hace seguimiento a los resultados y se evidencia  participación de los empleados en el sistema SSTA.","Se tienen algún instrumento para medir el grado de motivación, comunicación, participación y consulta y este retroalimenta los programas. "]
[null,"Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la participación del personal en el Sistema SSTA de acuerdo a lo especificado en la Guía RUC?  "]
[null,"Se tiene establecido un plan de comunicación por escrito?"]
[null,"Se cuenta y se mantiene un mecanismo para recibir, documentar, responder y  difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y  Ambiente para trabajadores,  subcontratistas y demás grupos de interés? "]
[null,"Los trabajadores de la organización pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre SSTA?"]
[null,"Se evidencia con los trabajadores que la organización ha implementado actividades para lograr la participación en el período evaluado?"]
[null,"Conocen los trabajadores el representante o delegado de la alta dirección para el sistema SSTA?"]
[null,"Se evidencia que el trabajador conoce sus derechos y deberes del sistema  SSTA?"]
[null,"Se evidenciar la participación de los trabajadores en el Sistema de SSTA?"]
[null,"Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la participación del personal, en el Sistema SSTA  y  se cuenta  con mecanismos de dialogo con sus trabajadores y sus restantes grupos de interés? "]
[null,"Se cuenta con y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de SSTA  a los grupos de interés?   "]
[null,"Los grupos de interés conocen los aspectos del sistema SSTA que la organización decidió comunicar?"]
[null,"La empresa cuenta con un mecanismo para llevar registros de quejas por incidentes con sus grupos de interés ocurridos durante el último año? "]
[null,"Se llevan registros de quejas por incidentes con sus grupos de interés ocurridos durante el último año (Discriminación, Seguridad, Salud, Ambiente, prácticas corruptas) en relación con aspectos de SSTA y respuestas a dichos incidentes?"]
[]
[]
[null,"3. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS"]
[null,"3.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO)"]
[]
[]
[null,"IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE  CONTROLES  DE LOS RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se tiene un procedimiento para la IPVCR, de acuerdo con los requisitos de la Guía Ruc, ni se ha realizado la continua identificación de los mismos.","Existe un procedimiento para la IPVCR de acuerdo con los requerimientos de la Guía del RUC, pero no se evidencia su implementación.","Existe un procedimiento para la IPVCR,  se ha realizado la continua identificación de los mismos para su valoración y determinación de medidas de control y se evidencia la implementación de los controles, no se han identificado todos los peligros y riesgos relacionados con las actividades y servicios que realiza la empresa, no se aplican los controles establecidos por la empresa y  los trabajadores no tienen conocimiento ni participan en la identificación de los peligros a los cuales se encuentran expuestos.\nLa valoración no está acorde con lo definido en el procedimiento, no se realiza seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de control de riesgo.","Se ha implementado procedimiento para la IPVCR de acuerdo a lo definido en la Guía del RUC, se le  hace seguimiento a los controles planteados. \nLos trabajadores y demás grupos de interés tienen conocimiento y participan en la identificación de los peligros a los cuales se encuentran expuestos y aplican los controles establecidos por la empresa y se ha establecido seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de control de riesgos","Obtendrá el Nivel E la empresa que demuestre que existe una evolución en el análisis y efectividad del control de sus riesgos que incluya, además de controles administrativos y EPP,  eliminación, sustitución, controles de diseño e ingeniería. \n\nDemostrar que los riesgos altos han sido controlados y los riesgos nuevos evaluados como altos se controlan rápidamente. "]
[]
[null,"Se tiene un procedimiento para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos,  determinación de los controles de los riesgos de SST, valoración de riesgo y determinación de los controles que contemple actividades rutinarias y no rutinarias?"]
[null,"Se identifican continuamente los peligros SST teniendo en cuenta todos los elementos contemplados en la guía RUC? Aclaración EM: la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos es actualizada como minimo una vez al año o cada vez que ocurra un  AT mortal o un evento catastrófico en la empresa"]
[]
[null,"En la identificación de peligros se incluyen la procedencia u origen de los componentes del producto o servicio?\n"]
[null,"Se valoran continuamente los riesgos SST identificados teniendo en cuenta los controles existentes?"]
[null,"Participan  trabajadores de todos los niveles de la organización en la identificación de peligros, valoración y determinación de  controles de los riesgos de su actividad?  "]
[]
[null,"Se realiza continuamente la priorización de los riesgos SST?"]
[null,"Para los trabajadores que desempeñen actividades de alto riesgo, en la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, se realiza una definición del cargo y asimismo se identifican y relacionan los trabajadores que se dedican de manera permanente a dichas actividades?"]
[null,"La empreza prioriza los riesgos asociados con agentes o sustancias catalagodas como carcinógeras o con toxicidad aguda?"]
[null,"Las medidas de intervención para controlar los riesgos SST valorados,  han sido analizadas y definidas de acuerdo  a la jerarquía establecida en la guía RUC?"]
[null,"Se cumple el plan de acción para la implementación de los controles en SST?"]
[null,"La identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos están acordes con los peligros identificados en el área revisada.  El trabajo realizado es validado por la contratante"]
[]
[]
[null,"Conocen los trabajadores los riesgos a los que están expuestos?"]
[null,"Conocen los trabajadores las actividades criticas ?"]
[null,"Conocen los trabajadores los procedimientos a seguir para sus actividades criticas?"]
[null,"Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados? "]
[null,"Existe seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de control de riesgos"]
[null,"Se identifican y caracterizan los grupos de interés de la organización?"]
[null,"Se tiene  en cuenta las expectativas de los grupos de interés para el establecimiento de las acciones de control?"]
[]
[]
[null,"AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se cuenta con mecanismos escritos para el auto reporte de condiciones de trabajo y salud","Se cuenta con un mecanismo para el auto reporte de  condiciones de trabajo y salud, pero no se evidencia su implementación .","Se ha implementado el auto reporte de   condiciones de trabajo y salud se le  hace seguimiento a la implementación de los controles planteados. \nLos trabajadores no tienen conocimiento de las mejoras resultantes de la implementación de los controles planteados.\nLos trabajadores no participan en el auto reporte de condiciones de trabajo y salud","Se ha implementado el mecanismo de auto reporte de condiciones de trabajo y salud en todas las áreas y sedes de la organización y se cuenta con registros que aseguran la implementación de las acciones propuestas y se hace seguimiento al cierre de  las condiciones de trabajo y salud\nLos trabajadores y contratistas tienen conocimiento y participan del auto reporte de .condiciones de trabajo y salud","Se analiza la magnitud potencial y las causas del riesgo de los auto-reporte de condiciones de trabajo y salud. Los que son de alto riesgo son tratados con alta prioridad para seguimiento y cierre.  "]
[null,"Se cuenta con un mecanismo  para la identificación, auto reporte y control de condiciones de trabajo y salud?"]
[null,"Se implementan y se hace seguimiento al cierre de los auto reportes de condiciones de trabajo y salud"]
[]
[]
[null,"IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se tiene un procedimiento para la IAVCI, de acuerdo con los requisitos de la Guía Ruc, ni se ha realizado la continua identificación de los mismos.","Existe un procedimiento para la IAVCI, pero no cuenta con todos los  requisitos de la Guía RUC, se ha realizado la continua identificación de los mismos para su valoración y determinación de medidas de control, pero no se evidencia la implementación de los controles,\no no se han identificado todos los aspectos relacionados con las actividades y servicios que realiza la empresa.","Existe un procedimiento para la IAVCI, de acuerdo con lo definido en los requisitos de la Guía Ruc, se  realiza continua identificación de los aspectos ambientales para su valoración y determinación de medidas de control y se evidencia la implementación de los controles, no se han identificado todos los aspectos e impactos relacionados con las actividades y servicios que realiza la empresa  no se aplican los controles establecidos por la empresa y  los trabajadores no tienen conocimiento ni participan en la identificación de los aspectos e impactos ambientales que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestación del servicio y no aplican los controles establecidos por la empresa.\nNo se realiza seguimiento y medición de la efectividad de las medidas de control de aspectos ambientales.","Se ha implementado procedimiento para la IAVCI de acuerdo a lo definido en la Guía del RUC, y se le  hace seguimiento a los controles planteados. \nLos trabajadores tienen conocimiento y participan en la identificación de los aspectos e impactos ambientales que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestación del servicio y aplican los controles establecidos para ellos.\nSe realiza seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de control de aspectos ambientales","Se debe demostrar que existe una evolución en el análisis y efectividad del control de sus aspectos e  impactos ambientales que incluya además de los controles administrativos,  controles de diseño, ingeniería, eliminación,  medidas de mitigación, compensación,  corrección y prevención. Se demuestra que los impactos ambientales negativos altos han sido controlados y los  nuevos impactos negativos altos se controlan rápidamente."]
[null,"Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios?"]
[null,"En la identificación de aspectos ambientales se incluyen la procedencia u origen de los componentes del producto o servicio?"]
[null,"Se valoran continuamente los impactos ambientales identificados?"]
[null,"Se ha realizado la continua priorización de los impactos ambientales?"]
[null,"Están establecidas las medidas de intervención para controlar los aspectos  identificados?"]
[null,"Se cumple el plan de acción para la implementación de los controles de los aspectos ambientales?"]
[null,"La identificación, valoración y priorización de los aspectos están acordes con los impactos identificados en el área revisada. El trabajo realizado es validado por el contratante."]
[null,"Existe seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de control de aspectos ambientales"]
[null,"Conocen los empleados los aspectos e impactos ambientales que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestación del servicio?"]
[null,"Se han implementado las medidas de control propuestas para los  aspectos prioritarios identificados? "]
[]
[]
[]
[null,"CONTROL DE CAMBIO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se tiene un procedimiento o metodología que asegure la gestión de los cambios realizados o propuestos en la organización?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio.","Se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio, pero no se evidencia su implementación.","Se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio, se evidencia una implementación parcial de la gestión del cambio con el apoyo del COPASST/Vigía de SST.\nNo todos los trabajadores  conocen sus responsabilidades en el mismo  o no se realizó la valoración del riesgo antes de implementar los cambios.","Se ha implementado procedimiento de gestión del cambio de acuerdo a lo definido en la Guía del RUC con el apoyo del COPASST / Vigía de SST.\nLos trabajadores conocen el procedimiento y sus responsabilidades en el mismo.  Se evalúan todos los cambios realizados o propuestos en la organización por medio del procedimiento, se mantienen registros que evidencian el cumplimiento de los planes de acción, se tienen en cuenta los resultados de la gestión del cambio para establecer mejora continua en el sistema de gestión.\nSe informa y capacita a los trabajadores en lo relacionados con las modificaciones resultantes de la gestión del cambio antes de ser introducidas.","NA"]
[null,"Se tienen registros de la implementación del procedimiento de gestión del cambio definido por la organización con el apoyo del COPASST / Vigía de SST?"]
[null,"Las personas que hacen parte del proceso de la gestión del cambio conocen sus responsabilidades en el mismo?"]
[null,"Se cumple el procedimiento de control de cambios establecido por la organización?"]
[null,"Se informa y capacita a los trabajadores en lo relacionado con las modificaciones resultantes de la gestión del cambio antes de ser introducidas?"]
[]
[null,"3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[]
[null,"3.2.1. Administración de Contratistas - Proveedores",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSTA para seleccionar contratistas y proveedores",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No hay un procedimiento  definido para la administración de contratistas - proveedores de acuerdo con la Guía del RUC \nLos trabajadores de los contratistas no tienen afiliaciones al SGRL acorde con la legislación vigente, no hay registros de la inducción.","Hay un procedimiento definido para la administración de contratistas – proveedores de acuerdo con la guía del RUC pero no se evidencia que los criterios SSTA estén acorde con las actividades a realizar por el  contratista – proveedor al interior de la empresa ni   su implementación.\nNo se tienen registros de la inducción de contratistas - proveedores","Hay un procedimiento definido para la administración de contratistas – proveedores de acuerdo con la guía del RUC, se evidencian que los criterios SSTA están acordes con las actividades que realizan los contratistas - proveedores al interior de la empresa, pero no se evidencia implementación en su totalidad de las tres fases (selección, monitoreo y evaluación de proveedores y contratistas) o no se cubre a todos los contratistas - proveedores definidos por la empresa.\nSe tienen los registros de inducción de contratistas - proveedores pero desconocen los trabajadores desconocen los temas tratados.","Se implementan los criterios definidos  en SSTA para la administración de contratistas - proveedores alineados al servicio que prestan y de acuerdo con la guía del RUC, se le comunican los criterios a los contratistas – proveedores, se seleccionan, monitorean y se  evalúan el desempeño, se generan planes de acción y se realiza seguimiento derivado de la evaluación.\nSe evidencia que este procedimiento es  comunicado a los contratistas y proveedores con el fin de asegurar su implementación, se divulgan los resultados de las evaluaciones de desempeño.\nSe verifica que el pago al SGRL está de acuerdo con la legislación vigente,  los trabajadores conocen y aplican los temas tratados en la inducción de la empresa.","Se deberá tener definido dentro del proceso de selección de contratistas - proveedores los criterios de SSTA representan un alto puntaje de adjudicación del contrato y el contratista- proveedor crítico en términos de SSTA implementa un sistema de SSTA y/o se demuestra acompañamiento de parte de la empresa para el desarrollo y madurez del sistema y establece estrategias integrales de mejoramiento (Ej.. Auditorías de segunda parte) y la empresa tiene un programa de fortalecimiento de sub-contratistas críticos para garantizar todos los aspectos de SSTA, evidenciando periódicamente la mejora en su desempeño."]
[]
[null,"Se seleccionan los subcontratistas- proveedores de acuerdo al Procedimiento?"]
[null,"La empresa valida que los contratistas y proveedores tienen documentado e implementado el SG-SST"]
[null,"La empresa valida que los contratistas y proveedores tienen documentado el cumplimiento de los estandares minnimos "]
[null,"Los trabajadores de los contratistas - proveedores tienen las afiliaciones y pagos al sistema general de riesgos laborales acorde con los requisitos legales vigentes."]
[null,"Se tienen registros de inducción a los contratistas - proveedores "]
[null,"Se tienen registros del  monitoreo al trabajo del subcontratista?"]
[null,"Se evalúa el desempeño del subcontratista - proveedor?"]
[null,"Se realiza seguimiento al plan de acción resultante de los monitoreos/evaluación ?"]
[null,"Se evidencia que este procedimiento es  comunicado a los contratistas y proveedores con el fin de asegurar su implementación."]
[null,"Se divulgan los resultados de las evaluaciones de desempeño "]
[null,"La empresa cuenta con programas para desarrollar en SSTA a los proveedores y/o subcontratistas locales?"]
[null,"La organización tiene información disponible a sus grupos de interés sobre la procedencia u origen de los componentes de sus productos o servicios, especialmente respecto a los que podrían tener impacto ambiental y/0 social (SSTA)?"]
[]
[]
[]
[null,"3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no informa a los visitantes, comunidad y autoridad los peligros y aspectos ambientales a los que se encuentran expuestos y como actuar en caso de una emergencia y no se tienen un sistema definido para lograra su participación en situaciones de emergencias y simulacros.  ","La empresa ha definido el mecanismo para informar los peligros y aspectos ambientales, como actuar en caso de una emergencia  y lograr la participación de los visitantes, comunidad y autoridad en  simulacros pero no se evidencia su implementación. ","La empresa ha definido el mecanismo para informar los peligros y aspectos ambientales, como actuar en caso de una emergencia  y lograr la participación de los visitantes, comunidad y autoridad en simulacros se evidencian registros, pero no se realiza en forma sistemática.","La empresa ha definido el mecanismo para informar los peligros y aspectos ambientales, como actuar en caso de una emergencia, se  logra la participación de los visitantes, comunidad y autoridad en  simulacros se evidencian registros y se realiza de forma sistemática.","NA"]
[]
[null,"Se le informa a los visitantes sobre los peligros, riesgos y aspectos ambientales a lo que se puede encontrar expuesto y como actuar en caso de emergencia?"]
[null,"A la comunidad y autoridades se les  informa sobre la identificación y control de los peligros y aspectos ambientales aplicables y se verifica su participación en las actividades de simulacros, prevención y atención de emergencias"]
[null,"La organización adecua la gestión del sistema SSTA en cada uno de los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por si mismo o a través de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de interés?."]
[null," La organización ha establecido indicadores de gestión para evaluar el desempeño de los programas que desarrolla por si mismo o a través de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de interés?."]
[]
[]
[]
[null,"3.2.2.1.Grupos de Interés"]
[]
[null,"Se identifican los grupos de interés y actividades relacionadas con RS."]
[]
[]
[null,"3.2.3. Programas de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null," La organización ha establecido un Programa de Gestión para los Riesgos que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo estos deben incluir:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no tiene definidos programa (s) de gestión del riesgo  de acuerdo con lo definido en la Guía del RUC.","Se tienen definidos programas de gestión del riesgo(s) prioritario(s) que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo pero no se evidencia la implementación de todos los programas definidos o no se encuentran definidos para todos sus riesgos prioritarios. ","Se implementan los programas de gestión del riesgo(s) prioritario(s) que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo, se evalúan sus indicadores, se generan planes de acción pero no se les realiza seguimiento y no se evidencia la participación de los trabajadores en las actividades que hacen parte de todos los programas de gestión .","Se implementan todos los programas de gestión del riesgo(s) prioritario(s) que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo, se evalúan sus indicadores, se generan planes de acción, se realiza el seguimiento y se evidencia la participación de los trabajadores en las actividades que hacen parte del programa. ","Se debe  demostrar disminución o ausencia  (nota: Últimos tres años vencidos)  de los accidentes asociados a los riesgos prioritarios. "]
[null,"* objetivos  metas "]
[null,"* Acciones"]
[null,"* Recursos"]
[null,"* Responsables"]
[null,"* Cronograma de actividades"]
[null,"Se implementa el programa de Gestión "]
[null,"Se evalúa periódicamente los Programa de Gestión en los siguientes términos:"]
[null,"Determinación de índices de gestión"]
[null,"Resultados de los indicadores "]
[null,"Análisis de tendencias"]
[null,"Se replantean las actividades del  Programa de Gestión"]
[null,"Se Implementa los  planes de acción "]
[null,"Conocen los trabajadores los programas de gestión?"]
[null,"Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de Gestión?"]
[null,"Se evidencia en campo la ejecución de los programas de gestión?"]
[]
[null,"3.2.4. Salud en el Trabajo"]
[null,"Evaluaciones Médicas Ocupacionales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Existe un procedimiento escrito para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales basado en el profesiograma? Aclaración: se tiene definida la frecuencia para las evaluaciones medicas?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no tiene procedimiento para la realización de evaluaciones medicas ocupacionales o no se hacen exámenes de ingreso, el medico que realizó las evaluaciones no tiene licencia en SO.","Se cuenta con procedimiento escrito de evaluaciones medicas ocupacionales, pero no llevan a cabo evaluaciones medicas de  periódico, de retiro y reubicación laboral para todos los empleados y no hace seguimiento a sus contratistas. No se cumple con  el mecanismo de confidencialidad de las historias clínicas del personal.\n\nLa empresa no tiene procedimientos o guías para el manejo de casos de Rehabilitación de la Salud, Reubicación o Readaptación de los Trabajadores, no realiza las acciones que se requieran en materia de reubicación o readaptación laboral ni realiza seguimiento de las reubicaciones o readaptaciones realizadas a los trabajadores.","Se cuenta con procedimiento escrito de evaluaciones medicas ocupacionales, pero solo se llevan a cabo evaluaciones medicas de ingreso no relacionados con el profesiograma, no se da alcance a  contratistas.\n\nLa empresa tiene procedimientos o guías para el manejo de casos de Rehabilitación de la Salud, Reubicación o Readaptación de los Trabajadores, realiza las acciones que se requieran en materia de reubicación o readaptación laboral pero no realiza seguimiento de las reubicaciones o readaptaciones realizadas a los trabajadores.","Se cuenta con procedimiento para evaluaciones medicas ocupacionales y con registro de las evaluaciones medicas ocupacionales (ingreso, periódicas, retiro y reubicación laboral) de todos los empleados relacionados con el profesiograma establecido realizados por un médico con licencia en SO. Se hace seguimiento al personal directo y  contratistas.\n\nLa empresa tiene procedimientos o guías para el manejo de casos de Rehabilitación de la Salud, Reubicación o Readaptación de los Trabajadores, realiza las acciones que se requieran en materia de reubicación o readaptación laboral y realiza seguimiento de las reubicaciones o readaptaciones realizadas a los trabajadores.","NA"]
[null,"Se le informa al medico que realiza las evaluaciones medicas ocupacionales los perfiles del cargo, con descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollara  la labor respectiva?"]
[null," Se realizan evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con el procedimiento anterior de: "]
[null,"» Ingreso."]
[null,"» Periódicas."]
[null,"» De retiro."]
[null,"» Reubicación Laboral y post incapacidad.\n"]
[null,"Se cuenta con la licencia en SO del medico que realiza las evaluaciones."]
[null,"Existe un mecanismo de garantía de la confidencialidad de las historias clínicas ocupacionales?"]
[null,"Se comunica por escrito a los trabajadores  los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales?"]
[null,"Rehabilitación de la Salud, Reubicación o Readaptación de los Trabajadores\n\nLa empresa tiene procedimientos o guías para el manejo de casos de Rehabilitación de la Salud, Reubicación o Readaptación de los Trabajadores?"]
[null,"La empresa realiza las acciones que se requieran en materia de reubicación o readaptación laboral, teniendo en cuenta las recomendaciones y restricciones medico laborales por parte de la EPS o ARL prescritas a los trabajadores y realizar seguimiento de los casos de Rehabilitación de la Salud, reubicaciones o readaptaciones realizadas a los trabajadores?"]
[]
[null,"Actividades de Promoción y Prevención en Salud",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se ha realizado identificación de riesgos de salud publica","Se identifican los riesgos de salud publica, pero no se han realizado actividades de promoción y prevención","Se identifican los riesgos de salud publica, se realizan actividades de vacunación,  se adelantan otras campañas de promoción y   prevención. Los trabajadores desconocen los riesgos de salud publica a lo cuales están expuestos y desconocen los temas tratados en las campañas de realizadas. ","Se identifican los riesgos de salud publica, se realizan actividades de vacunación, promoción y   prevención. Los trabajadores conocen los riesgos de salud publica a lo cuales están expuestos y conocen los temas tratados en las campañas de realizadas. ","La empresa demuestra un compromiso en la realización de actividades adicionales para el control de los riesgos de salud pública y actividades de promoción y prevención para sus empleados y su familia."]
[null,"Se han identificado los riesgos de salud pública en la región donde labora?"]
[null,"Estan definidas y se realizan actividades de promoción y prevención en: "]
[null,"» Campañas de no: Alcohol, Drogas y fumadores."]
[null,"» Actividades de inmunización de enfermedades propias de la región de acuerdo con los riesgos identificados."]
[null,"» Otras actividades para Riesgos de Salud Pública."]
[null,"Se tiene definido un programa de estilos de vida y entorno saludable y se evidencian registros de su implementación?"]
[null,"La identificación de los riesgos de salud pública esta acorde con los peligros identificados en la región?"]
[null,"Conocen los trabajadores los riesgos de salud pública a los que esta expuesto?"]
[null,"Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pública ? "]
[null,"El trabajador  tiene conocimiento en los temas tratados con las campañas  de promoción y prevención que realiza la organización?"]
[null,"Verificar que los planes de acción planteados se hayan implementado?"]
[]
[]
[null,"Programa de Vigilancia Epidemiológica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se cuenta con diagnostico de condiciones de salud ni con protocolo(s) de vigilancia epidemiológica","Se cuenta con diagnostico de condiciones de salud y protocolo(s) de vigilancia epidemiológica pero no se han implementado todos los definidos","Se han implementado  protocolo(s) de vigilancia epidemiológica, pero estos no se encuentran asociados a las recomendaciones del diagnostico de condiciones de salud, los trabajadores los desconocen y no se evidencia participación en todos los PVE definidos por la empresa. El diagnóstico no cubre a toda la población, todos los PVE no se han evaluados.","Se han implementado todos los protocolo(s) de vigilancia epidemiológica asociados a las recomendaciones del diagnostico de condiciones de salud, se cuenta con indicadores, análisis periódico y establecimiento de planes de acción, los trabajadores conocen y participan en las actividades propuestas en los PVE."," Se debe demostrar disminución o ausencia  (nota: Últimos tres años) de enfermedades de origen laboral relacionadas con  el impacto en los indicadores y la severidad  asociados al riesgo ocupacional. "]
[null,"Se ha realizado un diagnóstico de salud?"]
[null,"Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiológica ocupacional de la organización de acuerdo con los riesgos identificados?     "]
[null,"Se tienen los registros asociados a la implementación de programas de Vigilancia Epidemiológica?"]
[null,"Se evalúa periódicamente los PVE en los siguientes términos:"]
[null,"Determinación de índices de gestión."]
[null,"» De cobertura y eficacia"]
[null,"» De impacto."]
[null,"» Resultados de los indicadores."]
[null,"» Análisis de tendencias."]
[null,"Se replantean las actividades del PVE."]
[null,"Se Implementa los  planes de acción."]
[null,"Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiológica que actualmente tiene la organización?"]
[null,"Participan los trabajadores en las actividades implementadas en los programas de vigilancia epidemiológica?"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Registros y Estadísticas en Salud",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se cuenta con análisis estadísticos de primeros auxilios, morbimortalidad y ausentismo laboral","Se cuenta con registros estadísticos pero no se analizan ni se generan planes de acción.","Se cuenta con registros estadísticos y se generan planes de acción, pero no se analizan los resultados.","Se cuenta con registros estadísticos, se analizan periódicamente los resultados y se generan planes de acción","La empresa debe demostrar que realiza el análisis de causalidad de los registros estadísticos y genera actividades en donde se demuestra la disminución de los eventos ocasionados por  primeros auxilios y/o ausentismo y/o morbimortalidad."]
[null,"Se tienen análisis estadísticos de:"]
[null,"» Primeros Auxilios."]
[null,"» Morbimortalidad de ATEL como minimo una vez al año y realizar clasificación del origen peligro/riesgo que lo generó"]
[null,"» Ausentismo por enfermedad laboral, enfermedad comun y por AT como minimo una vez al año y realizar clasificación del origen peligro/riesgo que lo generó"]
[]
[null,"Se genera un plan de acción resultante del análisis estadístico?"]
[]
[null,"3.2.5. Ambientes de Trabajo"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Manejo de factor de Riesgo Higiénico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La organización no tiene definido la realización de mediciones a los riesgos higiénicos de acuerdo a lo definido en la Guía del RUC. ","Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo a la actividad de la empresa, y cumplen  con los requisitos definidos en la Guía del RUC pero no se evidencia planes de acción para  implementar las recomendaciones resultantes de las mediciones, no se informa al COPASST / vigía de SST, ni a los trabajadores  los resultados de las mediciones. ","Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo a la actividad de la empresa,  y cumplen  con los requisitos definidos en la Guía del RUC. Se  informa al COPASST / Vigía de SST   y  a los trabajadores  los resultados de las mediciones, pero no se evidencian que han implementado las recomendaciones resultantes de las mediciones  o las recomendaciones emitidas por el Copasst /Vigía de SST \n","Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo a la actividad de la empresa, estos cumplen  con los requisitos definidos en la Guía del RUC, se cubren todos los centros de trabajo, se evidencia planes de acción para  implementar las recomendaciones resultantes de las mediciones,  se informa al COPASST / vigía de SST y a los trabajadores sobre los resultados de las mediciones dejando evidencias.\n","Se identifican los riesgos higiénicos de  nuevos proyectos, actividades u operaciones antes de iniciarlos. Se establecen los planes de acción para controlar los riesgos identificados y se evidencia su implementación antes de iniciar los proyectos.\n\n"]
[null,"Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo con la actividad de la organización?"]
[null,"Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados de acuerdo a la jerarquización establecida en la Guía?"]
[null,"Se cuenta con los certificados de calibración y registro de mantenimiento de los equipos para la medición?"]
[null,"Se cuenta con la licencia de la persona que realizó el estudio ?"]
[null,"Se evidencia la implementación de Sistemas de control para riesgos higiénicos."]
[null,"Se le informa al COPASST los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para que emita las recomendaciones  a que haya lugar?"]
[null,"Se informa a los trabajadores sobre los resultados  de las mediciones dejando  evidencias de su divulgación. "]
[null,"Se tiene establecido la programación de las fechas de ejecución de las mediciones?"]
[null,"Se hace seguimiento al cumplimiento del cronograma de mediciones"]
[]
[null,"3.2.6.  Seguridad Industrial"]
[]
[null,"Estándares y Procedimientos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados por en la empresa? Se tienen procedimientos documentados acorde con el tratamiento de los riesgos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se tienen identificadas las tareas críticas a partir de un proceso de evaluación formal, ni estándares o procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas.","Se tienen identificadas y evaluadas  las tareas críticas, se cuenta con los procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas, pero no se evidencia su divulgación e implementación.","Se divulgan e implementan todos los estándares o procedimientos de trabajo seguro acordes con tareas criticas desarrolladas por la empresa. No se  encuentran disponibles, legibles y vigentes en los sitios de trabajo.  No se verifica que los trabajadores realizan las actividades de acuerdo con lo establecido en los estándares o procedimientos. ","Se divulgan e implementan todos los estándares o procedimientos de trabajo seguro acordes con tareas criticas desarrolladas por la empresa. Se encuentran disponibles, legibles y vigentes en los sitios de trabajo.  Los trabajadores realizan las actividades de acuerdo con lo establecido en los estándares o procedimientos. La empresa cuenta con métodos de monitoreo y seguimiento para validar la aplicabilidad de los estándares o procedimientos seguros y establece planes de acción de acuerdo con las oportunidades de mejora detectadas.","La empresa debe contar con estándares o procedimientos para gestionar los riesgos para otras actividades (no solo las criticas)  propias de su actividad económica y se evidencia su divulgación e implementación, se encuentran disponibles, legibles y vigentes en los sitios de trabajo.  \n\nLos trabajadores realizan las actividades de acuerdo con lo establecido en los estándares o procedimientos. La empresa cuenta con métodos de monitoreo y seguimiento para validar la aplicabilidad de los estándares o procedimientos seguros y establece planes de acción de acuerdo con las oportunidades de mejora detectadas.\n\nEl sistema de estándares y procedimiento debe evolucionar en el tiempo (control de documentos) y se evidencia que se cumplen."]
[null,"Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas?"]
[null,"Se llevan registros de divulgación de los procedimientos?"]
[null,"Se evidencia la implementación de los procedimientos para el tratamiento de los riesgos?"]
[null,"Los procedimientos de trabajo seguro están disponibles y vigentes"]
[]
[]
[null,"Programa de Mantenimiento de Instalaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se tiene estructurado un programa escrito de mantenimiento preventivo para instalaciones, redes eléctricas, equipos de emergencias y otros equipos y orden y aseo. No se cuenta con registros de mantenimientos de acuerdo con la guía del RUC. \n ","Se tiene un programa de mantenimiento preventivo escrito   para instalaciones, redes eléctricas, equipos de emergencias y otros equipos y orden y aseo de acuerdo con la guía del RUC pero no se evidencia su cumplimiento.","Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo  para instalaciones, redes eléctricas,  equipos de emergencias y otros equipos y orden y aseo, de acuerdo con la guía del RUC,  se evidencia su cumplimiento pero no se  determinan los indicadores de gestión para evaluar el programa ni tienen un sistema definido que les permita analizar y resolver las condiciones no seguras. En el área de trabajo no se evidencia:\n* Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad.\n    * Cerramiento, señalización y demarcación  adecuado.\n    * Áreas de trabajo aseadas y en orden.\n    * Disposición adecuada de residuos.\n\n ","Se implementa el programa de mantenimiento preventivo  para instalaciones, redes eléctricas,  equipos de emergencias y otros equipos y orden y aseo de acuerdo a lo establecido en la Guía del RUC y se le hace seguimiento a su cumplimiento de acuerdo con el resultado de los indicadores.\n","Se debe demostrar que existen condiciones seguras durante la evaluación del RUC en las instalaciones de los sitios visitados. Se evidencia disminución en la ocurrencia de  accidentes asociados a la ausencia de mantenimiento preventivo de instalaciones, otros equipos pertinentes, redes eléctricas, orden y aseo."]
[null," Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:"]
[null,"* Instalaciones."]
[null,"* Redes eléctricas."]
[null,"* Orden y aseo"]
[null,"* Equipos de emergencias y otros Equipos"]
[null,"Se llevan Registros de la ejecución del programa de mantenimiento."]
[null,"* Instalaciones."]
[null,"* Redes eléctricas."]
[null,"* Orden y aseo"]
[null,"* Equipos de emergencias y otros Equipos"]
[null,"Se evidencia en las instalaciones de trabajo que:"]
[null,"  * Cuentan con todas las áreas necesarias para el desarrollo de sus actividades de acuerdo con las dispociciones legales vigentes?"]
[null,"  * El establecimiento de trabajo cuenta con los servicios minimos de higiene en proporción a la cantidad de trabajadores de acuerdo con las dispociciones legales vigentes? Aclaración: suministro permanente de agua potable y serviciones sanitarios?"]
[null,"    * Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad."]
[null,"    * Cerramiento, señalización y demarcación  adecuado."]
[null,"    * Áreas de trabajo aseadas y en orden."]
[null,"Se llevan indicadores de gestión de acuerdo con la Guía del RUC?"]
[]
[null,"Estado de equipos y herramientas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo de equipos?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo de equipos ni procedimiento definido para la selección y uso de equipos y herramientas según criterios de seguridad.","Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo de equipos  pero no se evidencia la implementación.\nSe tiene el procedimiento definido para la selección y uso de equipos y herramientas según criterios de seguridad pero no se evidencia la implementación. No se tiene definida la vida útil de los equipos y herramientas, no se realizan y registran las inspecciones pre operacionales para las herramientas y equipos.","Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo de equipos y se evidencia la implementación.\nSe tiene el procedimiento definido para la selección y uso de equipos y herramientas según criterios de seguridad, se evidencia la implementación, se da alcance a todos los equipos y herramientas utilizados en las actividades de la empresa, pero no se llevan registros ni se toman acciones de mejora cuando hay desviaciones.\nLos trabajadores desconocen y no están familiarizados con los requerimientos de inspección y mantenimiento de equipos y herramientas y el mecanismo para la disposición de equipos y herramientas defectuosas.","Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo de equipos y se evidencia la implementación.\nSe tiene el procedimiento definido para la selección y uso de equipos y herramientas según criterios de seguridad, se evidencia la implementación, se llevan registros y se toman acciones de mejora cuando hay desviaciones.\nLos trabajadores conocen y están familiarizados con los requerimientos de inspección y mantenimiento de equipos y herramientas y el mecanismo para la disposición de equipos y herramientas defectuosas.","La empresa debe demostrar que no se han presentado accidentes asociados a fallas por la ausencia de gestión en el control de equipos y herramientas utilizadas en los procesos de la empresa durante el último año."]
[null,"Se llevan Registros de la ejecución  del programa de mantenimiento preventivo de equipos?"]
[null,"Se tiene definida la vida útil de los equipos?"]
[null,"Se tiene definido la vida útil de las herramientas?"]
[null,"Se realizan y registran las inspecciones pre operacionales para las herramientas?"]
[null,"Se realizan y registran las inspecciones pre operacionales de los equipos?"]
[null,"Se lleva un control del estado y uso de equipos y herramientas utilizados en el proceso?"]
[null,"Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los equipos ?"]
[null,"Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de herramientas ?"]
[null,"Se tiene definido la reposición y disposición final de los equipos?"]
[null,"Se tiene definido la reposición y disposición final de las herramientas?"]
[null,"Se tiene definido un procedimiento para la selección y uso de equipos según criterios de seguridad?"]
[null,"Se tiene definido un procedimiento para la selección y  uso de herramientas según criterios de seguridad?"]
[null,"Las herramientas y equipos cumplen con los estándares de seguridad?"]
[null,"Los trabajadores conocen y están familiarizados con el mecanismo para la disposición de equipos y herramientas defectuosas?"]
[]
[null,"Elementos de Protección Personal",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se tiene el procedimiento definido para la selección y uso de los elementos de protección personal ","Se tiene el procedimiento definido para la selección y uso de epp pero no se evidencia la implementación. No se tiene un control de la inspección, estado y uso de los EPP.","Se tiene un procedimiento definido para la selección y uso de EPP  y se evidencia su implementación, se llevan registros de entrega y capacitación periódica a los empleados, pero los EPP no están acordes con los riesgos  existentes en la realización de la actividad, no se encuentran en condiciones satisfactorias, los trabajadores desconocen los estándares para el mantenimiento, reposición y disposición final de los EPP. No se cuenta con condiciones optimas para el almacenamiento de los EPP","Se cuenta con un procedimiento para la selección y uso de EPP, se evidencia su implementación, se llevan registros y se toman acciones de mejora cuando hay desviaciones. Los EPP  están acordes con los riesgos  existentes en la realización de la actividad y se encuentran en condiciones satisfactorias. Los trabajadores conocen y cumplen los estándares para el mantenimiento, reposición y disposición final de los EPP.  Se cuenta con locales en condiciones optimas para el almacenamiento de los EPP.\nLos trabajadores utilizan los elementos de protección personal entregados.","Existe un sistema interno que le permita mejorar el  proceso asociado a la selección y  uso de los EPP y se hace participe al trabajador  en la selección de  los EPP para garantizar su uso y adaptabilidad; los trabajadores han interiorizado la importancia de uso y cuidado de los EPP suministrados."]
[null,"Se han identificado técnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes?"]
[null,"Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores ?"]
[null,"Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los EPP? "]
[null,"Se lleva un control de la inspección, estado y uso de los epp?"]
[null,"Se tiene definido el manejo del vestuario de trabajo contaminado?"]
[null,"Se tienen definidos los parámetros y los criterios para dar de baja o sacar de servicio los EPP y su reposición?"]
[null,"Los EPP  están acordes con los riesgos  existentes en la realización de la actividad?"]
[null,"Se evidencia el cumplimiento de los estándares para la reposición y disposición final de los EPP?"]
[null,"Los equipos de protección personal se mantienen en condiciones satisfactorias? "]
[null,"Los trabajadores utilizan los elementos de protección personal entregados."]
[]
[null,"Productos químicos (Productos finales, intermedios y materias primas)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se cuenta con un inventario de productos quimicos.  Aclaración EM: se cuenta con lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y desechos para verificar si estas son o están compuestos por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se tiene disponible el inventario de productos químicos , ni criterios de seguridad para su manejo. No  se cuenta con las hojas de seguridad de los productos utilizados, ni registros de capacitación de los trabajadores. No se tiene  procedimiento para transporte  de mercancía peligrosa","\nSe ha definido criterios de seguridad para el manejo de los productos químicos, pero no se evidencia cumplimiento. Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos utilizados, pero no están estandarizadas o en el idioma requerido.\nSe tiene procedimiento para  para transporte  de mercancía peligrosa\n  No hay evidencia de la divulgación  de las hojas de seguridad y procedimiento a los trabajadores.","Se tiene el inventario de productos químicos pero no contempla todos los productos utilizados. \nSe han definido criterios para el manejo de productos químicos,  pero no todas las hojas de seguridad de los productos utilizados se encuentran disponibles ,  estandarizadas y en el idioma requerido.\nSe cuenta con registro  que evidencian la divulgación a los trabajadores  de las hojas de seguridad y procedimiento a los trabajadores, pero estos no están familiarizados con el entrenamiento. \n Los productos no se encuentran  etiquetados, rotulados y debidamente almacenados.\nLas tarjetas de emergencia no se encuentran disponibles en los vehículos. ","Existe un inventario  de productos químicos  y están definidos los criterios de seguridad para su manejo. Se evidencia la divulgación  de las hojas de seguridad, el conocimiento de los trabajadores que las utilizan y se encuentran disponibles en el sitio de trabajo.\n\nAdemás, los productos, incluyendo residuos se encuentran  etiquetados, rotulados y debidamente almacenados.  Se aplican criterios de seguridad para el manejo de productos químicos \nLas tarjetas de emergencia se encuentran disponibles en los vehículos. ","Se implementan  acciones de mejoramiento continuo, que repercuten en un menor impacto al ambiente y/o salud de los trabajadores.\nSe evidencia disminución o ausencia de incidentes (accidentes y casi accidentes) de trabajo y ambientales relacionado con agentes químicos. "]
[null,"Se tienen definidos criterios de seguridad para manejo de productos químicos "]
[null,"Están disponibles las Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos "]
[null,"Se tienen los registros de la capacitación de los trabajadores en el conocimiento y uso de las Fichas de Datos de Seguridad."]
[null,"Se tienen el procedimiento para el transporte de mercancías peligrosas"]
[null,"Los productos químicos se encuentran almacenados adecuadamente, señalizados, identificados y rotulados? Aclaración EM: Las sustancias carcinogenas ó con toxicidad aguda deben contar con áreas destinadas para su almacenamiento."]
[null,"Se tienen en sitio, las Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos utilizados y están se encuentran en castellano y lengua nativa?"]
[null,"Conocen y están familiarizados los trabajadores con  las Fichas de Datos de Seguridad de los productos que manejan?"]
[null,"Conocen los trabajadores los riesgos de los productos químicos que maneja?"]
[null,"Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del material peligroso?"]
[null,"Se  evidencia la aplicación de los criterios de seguridad para el manejo de productos químicos "]
[null,"La organización cuenta con un analisis para definir si requiere un programa de trabajo para la prevención de accidentes mayores en industrias?"]
[null,"Se cuenta con un programa para la prevencion de accidentes mayores en industria?  (Si aplica) "]
[null,"Se realiza clasificación y etiquetado de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos?"]
[]
[null,"3.2.7. PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"PLAN ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no cuenta con un  plan de emergencia. ","El plan de emergencias está estructurado pero no cuenta con todos los requerimientos de la Guía del RUC y no se ha implementado. ","El plan está estructurado de acuerdo con los requerimientos de la Guía del RUC contemplando todos los escenarios de emergencias aplicables para toda la organización; está implementado y los brigadista y los trabajadores conocen los procedimientos para actuar en caso de una emergencia y han sido entrenados. Pero no se han realizado simulacros asociados a la identificación de escenarios de emergencia presentes en la empresa por lo menos una vez al año con la participación de todos los trabajadores","El plan está estructurado de acuerdo con los requerimientos de la Guía del RUC contemplando todos los escenarios de emergencias aplicables para toda la organización; está implementado y los brigadistas y los trabajadores conocen los procedimientos para actuar en caso de una emergencia que involucre su área de trabajo y han sido entrenados. Se han realizado simulacros asociados a la identificación de escenarios de emergencia presentes en la empresa por lo menos una vez al año con la participación de todos los trabajadores, se evalúan los simulacros, se establecen planes de acción y se hace seguimiento. Se evidencian el entrenamiento de la brigada a nivel avanzado, se han realizado simulacros de emergencias y ambientales que son analizados, se establecen e implementan planes de acción. Se cuenta con convenios de ayuda mutua y durante los simulacros se ha determinado y evaluado su capacidad de respuesta. Se cuenta con los recursos suficientes para atender una emergencia incluyendo personal de la salud en caso de ser aplicable.","La empresa debe demostrar que cuenta con mecanismos para validar la mejora de la eficacia y el plan de continuidad del negocio  evaluado por personal competente.\n\nHace uso de herramientas tecnológicas que permiten simular escenarios de emergencias.\n\nLa empresa contratistas debe demostrar que evalúa el plan de continuidad de negocios de acuerdo a la vulnerabilidad de cada una de las áreas de la organización.\n\nLa empresa que cuente con un plan de entrenamiento y generación de competencias del personal líder de la brigada impartida por entes especializados con certificaciones internacionales, apoyados con recursos propios de la organización.\n"]
[null," Contempla el plan estratégico:"]
[null,"    *  Objetivos generales y específicos"]
[null,"    *  Alcance (cobertura de todos los procesos, actividades y turnos de trabajo)"]
[null,"    *  Estructura  organizacional para atender la emergencia incluyendo funciones y responsabilidades"]
[null,"    *   Identificación y evaluación de riesgos e impactos y escenarios de emergencia. Aclaración: teniendo en cuenta el número de trabajadores expuesto, los bienes y servicios de la empresa"]
[null,"    *  Programa para realización de simulacros"]
[null,"PLAN OPERATIVO"]
[null,"Procedimientos operativos normalizados para el control de las emergencias."]
[null,"Se tiene establecido  un MEDEVAC?"]
[null,"Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran?   "]
[null,"Existe el mecanismo de evaluación de las emergencias y activación de la atención de la emergencia? "]
[null,"De acuerdo al análisis de riesgos cuenta el contratista con los equipos requeridos para   atender la emergencia en primera instancia?"]
[]
[null,"Existen convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar con otros equipos de otras entidades, requeridos para atender la emergencia, Aclaración: así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua (cuando aplique)?"]
[null,"Cuenta el contratista con Recurso humano entrenado para atender las emergencias?  "]
[null,"Se ha realizado difusión del plan de emergencias a todo el personal de la organización?"]
[null,"Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de coordinación de operaciones?  "]
[null,"Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de comunicaciones?  "]
[null,"Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar la finalización  de la emergencia  y reactivación normal de las operaciones?"]
[null,"Se tiene un plan de emergencias alineado con el de la empresa contratante?"]
[null,"Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de las emergencias?  "]
[null,"Se tiene registros de los simulacros realizados por lo menos una vez al año en donde se involucren todos los trabajadores"]
[null,"Se analizan los resultados de los simulacros"]
[null,"Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los simulacros ? "]
[null,"PLAN INFORMÁTICO"]
[null,"Contempla el plan de emergencias información actualizada y disponible de :"]
[null,"     * Entidades de apoyo y socorro en atención de emergencias."]
[null,"      *Conformación  de las brigadas."]
[null,"      * Mapas, Planos o Dibujos de las instalaciones donde se identifiquen equipos, áreas de riesgo, numero de personas, salidas   de emergencia, rutas de evacuación, señalización, etc."]
[null,"      * Listado del tipo de equipos para atención de emergencias y ubicación de estos?"]
[null,"      * Los equipos de emergencia son suficientes de acuerdo al  análisis de los riesgos, y son probados a intervalos regulares"]
[null,"Tienen los trabajadores acceso a los números telefónicos de las entidades de apoyo y socorro en atención de emergencia?"]
[null," Conocen los trabajadores del contratista que deben hacer cuando se presente una situación de emergencia?"]
[null,"Conocen los trabajadores sus funciones y responsabilidades en caso de  una emergencia? "]
[null,"Conocen los trabajadores procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su área?"]
[null,"Conocen los trabajadores  del contratista, qué debe hacer cuando se presente una emergencia con impacto ambiental?"]
[null,"Conocen los trabajadores las salidas de emergencia, rutas de evacuación y los puntos de encuentro?"]
[null,"La señalización para evacuación se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas de las facilidades/instalaciones?"]
[null,"Conocen los trabajadores a los lideres/coordinadores para la atención de emergencia en su área?"]
[null,"Los brigadistas  tienen  entrenamiento  en:"]
[null,"      - Primeros Auxilios"]
[null,"      - Control de incendios"]
[null,"      - Evacuación de heridos"]
[null,"      - Atención de Emergencias Ambientales"]
[null,"Los Lideres/coordinadores para la atención de emergencias tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en:"]
[null,"     - procedimiento de evacuación, procedimiento de atención de emergencias"]
[null,"Esta el  trabajador capacitado para utilizar los Extintores portátiles contra incendio?"]
[null,"Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicación de sistemas de control de incendio?"]
[null,"El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y señalizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible?"]
[null,"Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestación de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos potenciales de la empresa, incluyendo para la activación del MEDEVAC?"]
[]
[null,"3.2.8. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL"]
[]
[null,"Estándares y Procedimientos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se han identificado las necesidades de controles operacionales, para evitar o minimizar impactos ambientales en las actividades u operaciones , ni se cuenta con mecanismos para el seguimiento y medición a las medidas de control ambiental.","Se han identificado las necesidades de controles operacionales, para evitar o minimizar impactos ambientales en las actividades u operaciones  permitiendo reducir el riesgo de causar impacto,  se cuenta con mecanismos para el seguimiento y medición a las medidas de control ambiental,  pero no se evidencia su implementación.","Se han implementado los controles operacionales y se han realizado las mediciones y seguimientos a los controles ambientales, a los trabajadores no se les ha divulgado  los procedimientos, su rol y responsabilidad en el manejo ambiental.\nNo se garantiza que los controles operacionales identificados permiten la mitigación mas baja posible de los aspectos e impactos. ","Se han implementado los controles operacionales y se han realizado las mediciones y seguimientos a los controles ambientales, a los trabajadores se les ha divulgado y conocen los procedimientos, su rol y responsabilidad en el manejo ambiental.\nSe garantiza que los controles operacionales identificados permiten la mitigación mas baja posible de los aspectos e impactos. Se evidencia mejora continua en los procesos frente a los resultados ambientales.","La empresa debe tener mecanismo o sistema interno que  haga participe a todos los niveles de la organización en la formulación de ideas para  mejorar las medidas de  control existentes minimizando los impactos ambientales negativos.\n\nLa empresa se vincula a organizaciones que practican la sostenibilidad ambiental, demuestra  su participación (Ej.: GRI, Pacto Global) y/o es reconocida (Ej.: Contratantes, autoridades ambientales pertinentes, entre otras.).\n"]
[]
[]
[null,"Se tienen procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, controles físicos, contratos o acuerdos con proveedores acorde con la legislación ambiental vigente "]
[null,"Se tienen registros de divulgación e implementación de los procedimientos, instructivos y demás para el manejo ambiental?"]
[null,"Se llevan registros de divulgación del plan de manejo ambiental (si aplica)? "]
[null,"Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento y medición a las medidas de control ambiental.?"]
[null,"Se cuenta con los certificados de calibración y registros de mantenimiento de los equipos para la medición ambiental?"]
[null,"Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones ambientales ?"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Plan de Gestión de Residuos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no tiene establecido por escrito el plan de gestión de residuos, ni llevan inventarios de los residuos generados y dispuestos, de acuerdo con la legislación ambiental vigente.","La empresa tiene establecido por escrito el plan de gestión de residuos, pero no se evidencia su implementación. ","Se tiene implementado el plan de gestión de residuos,  se llevan inventarios de los residuos generados, y dispuestos, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, en campo los trabajadores no están familiarizado con el plan de manejo de residuos, \nNo se evidencia la clasificación y disposición final de todos los residuos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,.","Se tiene implementado el plan de gestión de residuos,  llevan inventarios de los residuos generados,  y dispuestos, de acuerdo con la legislación ambiental vigente y los trabajadores lo conocen y aplican.\nSe evidencia la disposición final de residuos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, . Se evidencia mejora continua en los procesos frente a los resultados del plan de gestión de residuos"," La empresa realiza actividades de sensibilización  para la gestión de los residuos  involucrando no solo a los trabajadores sino a sus familias y/o comunidades en las áreas de operación.\n\nSe evidencia la disminución de generación de residuos  como resultado de estrategias de reutilización y aprovechamiento. (Eje: Sustitución de materias primas por otras, utilización de materiales biodegradables, reutilización de residuos como beneficio para otro procesos internos o externos)."]
[]
[null,"Se tiene por escrito un plan de manejo integrado de los residuos ?"]
[null,"Se llevan inventarios de los residuos generados y dispuestos?"]
[null,"La disposición final de los residuos se realiza de acuerdo a legislación ambiental vigente. Aclaración: Considerar el proceso para eliminar residuos sólidos, liquidos o gaseosos, asi como los RESPEL  ."]
[null,"Se realiza la clasificación y disposición de residuos según lo establecido en el Plan de Gestión? Aclaración: Considerar el proceso para elimianr residuso sólidos, liquidos o gaseosos, asi como los RESPEL  ."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Plan  de Gestión de Agua y Energía ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"* Se han identificado las fuentes de agua y energía afectadas?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no tiene establecido por escrito el un plan de manejo integral de recursos, de acuerdo con la legislación ambiental vigente y lo definido en la guía del RUC.","La empresa tiene establecido por escrito el  plan de manejo integral de recursos de acuerdo con lo definido en la Guía del RUC, pero no se evidencia su implementación. ","Se tiene implementado el plan de gestión de agua y energía,  se identifican las actividades de agua y energía consumidas y suministrada por las empresas de servicios públicos, otras fuentes y  niveles de producción de la organización,  de acuerdo con la legislación ambiental vigente, en campo los trabajadores no están familiarizado con el plan de manejo de agua y energía. \nNo se evidencia que se tenga un mecanismo que permitan mejoras en la eficiencia y reducción del consumo de agua y energía, y del impacto, ni indicadores de la cantidad de agua reutilizada /reciclada.","Se tiene implementado el plan de gestión de agua y energía,  se identifican las cantidades de agua y energía consumidas y suministrada por las empresas de servicios públicos, otras fuentes y  niveles de producción de la organización,  de acuerdo con la legislación ambiental vigente, en campo los trabajadores están familiarizado con el plan de manejo de agua y energía. \nSe evidencia que se tienen un mecanismo que permite las mejoras en la eficiencia y reducción del consumo de agua y energía, y del impacto, e indicadores de la cantidad de agua reutilizada /reciclada que les permiten de acuerdo a los resultados evidenciar la mejora continua en el plan de gestión de agua y energía.","\n La empresa realiza actividades de sensibilización  para la gestión de agua y energía  involucrando no solo a los trabajadores sino a sus familias y/o comunidades en las áreas de operación."]
[null,"* Se identifican las cantidades de agua y energía consumidas, suministrada por las empresas de servicios públicos?"]
[null,"* Se identifican las cantidades de agua y energía  consumidas,  suministradas por otras fuentes?"]
[null,"* Se tienen registros de consumos de agua y energía teniendo en cuenta los niveles de producción de la organización?"]
[null,"* Cuenta con mecanismos que permitan mejoras en la eficiencia y reducción del consumo de agua y energía, y del impacto?"]
[null,"* La organización tienen indicadores de la cantidad de agua reutilizada /reciclada?"]
[]
[null,"Programa(S)  de Gestión Ambiental",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la identificación de aspectos e impactos ambientales que incluya?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no tiene definidos programa (s) de gestión ambiental de acuerdo con lo establecido en la Guía del RUC.","Se tienen definidos programa (s)  de gestión ambiental de acuerdo con la identificación de los aspectos e impactos ambientales pero no se evidencia la implementación o no se encuentran definidos para todos sus impactos significativos identificados. ","Se implementan los programas de gestión ambiental de acuerdo con la identificación de los aspectos e impactos significativos identificados, se evalúan sus indicadores, se generan planes de acción pero no se les realiza seguimiento y no se evidencia la participación de los trabajadores en las actividades que hacen parte del programa.  ","Se implementan los programas de gestión ambiental, se evalúan sus indicadores, se generan planes de acción, se realiza el seguimiento y se logra el conocimiento y  participación de los trabajadores en el programa. De acuerdo con el Resultado de los indicadores se  evidencia  mejoramiento continuo de los programas de gestión.","Se debe demostrar que realiza inversiones e implementa buenas prácticas en gestión ambiental  con un enfoque de sostenibilidad haciendo los reportes o informes periódicos (Ej.: GRI, Pacto Global) y/o es reconocida (Ej.: Contratantes, autoridades ambientales pertinentes, entre otras.)"]
[null,"Objetivos y metas cuantificables "]
[null,"* Acciones"]
[null,"* Recursos"]
[null,"* Responsables"]
[null,"*  Cronograma de actividades"]
[null,"Se implementa el programa de Gestión "]
[null,"Se evalúa periódicamente los Programa de Gestión en los siguientes términos:"]
[null,"» Determinación de índices de gestión"]
[null,"» Resultados de los indicadores "]
[null,"» Análisis de tendencias"]
[null,"Se replantean las actividades del  Programa de Gestión"]
[null,"Se Implementa los  planes de acción "]
[null,"Se observan medidas de intervención para disminuir el impacto ambiental (sistemas de extracción, plantas de tratamiento de aguas.)"]
[null,"Conocen los trabajadores los sistemas de manejo ambiental"]
[]
[]
[]
[]
[null,"4. EVALUACIÓN Y MONITOREO"]
[null,"4.1. Incidentes (accidentes y casi accidentes) de Trabajo y Ambientales y Enfermedades Laborales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se tiene un procedimiento para el reporte, la atención y la investigación de accidentes, casi accidentes y enfermedad laboral?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No hay un procedimiento definido para el reporte, la atención y la investigación de incidentes (trabajo y ambientales) y eventos de enfermedades laborales de acuerdo con la Guía del RUC, ni se cuenta con registros de investigación de incidentes y enfermedades laborales.","Existe un procedimiento definido para el reporte, la atención y la investigación de incidentes (trabajo y ambientales) y enfermedades laborales  de acuerdo con la Guía del RUC, pero no se lleva  un registro estadístico y análisis de los accidentes, casi accidentes y eventos de enfermedades laborales ocurridos, ni registro y análisis de los  indicadores de perdidas por accidentes, casi-accidentes y enfermedades laborales ocurridos incluidos trabajadores en misión y sub contratistas,  ni análisis tendencial de causalidad, ni análisis de causalidad de  las actas de inconsistencias.","Existe un procedimiento definido para el reporte, la atención y la investigación de incidentes (trabajo y ambientales)  y enfermedades laborales, se evidencia su implementación, se incluyen todos los paramentos definidos en la  Guía del RUC , se cuenta con registros y análisis de los  indicadores de perdidas por accidentes, casi-accidentes y eventos de  enfermedades laborales ocurridos incluidos trabajadores en misión y sub contratistas, pero no hay análisis tendencial de causalidad  de la accidentalidad, casi-accidentalidad y enfermedades laborales por lo menos semestralmente.","Existe un procedimiento definido para el reporte, la atención y la investigación de incidentes de acuerdo con la Guía del RUC y se evidencia su implementación o se cuenta con registros de investigación y análisis de incidentes (accidentes y casi-accidentes) y eventos de enfermedades laborales, se hace seguimiento a las recomendaciones generadas.\nAdicionalmente, se hace análisis tendencial de  causalidad  de la accidentalidad, casi-accidentalidad y enfermedades laborales por lo menos semestralmente, se toman acciones y se hace los seguimientos. \nEl resultado de las lecciones aprendidas es conocido por todos los niveles y funciones pertinentes","Con el resultado del análisis tendencial de causalidad genera estrategias se generan cambios significativos en el sistema para la gestión del riesgo y / o planes de acción estratégicos y/o comparte las lecciones aprendidas con otras compañías pares o al sector al que pertenece la empresa.  "]
[null,"La empresa reporta a la ARL y EPS todos los accidentes y enfermedades laborales y a la Dirección Territorial accidentes graves y fatales y las enfermedades laborales dentro de los dos días habiles siguientes?"]
[null,"INDICADORES DE ATEL"]
[null,"La empresa mide como minimo una vez al año y realiza clasificación del origen peligro/riesgo que lo generó de los indicadores de:"]
[null,"» Severidad de los AT"]
[null,"» Frecuencia de los AT"]
[null,"» Prevalencia de EL"]
[null,"» Incidencia de EL"]
[null,"Accidentes"]
[null,"*  Se lleva un registro estadístico y análisis de los accidentes ocurridos?"]
[null,"*  Todos los  accidentes son investigados para determinar su causa?"]
[null,"*  Se hace análisis tendencial de las causas de accidentes?                                                                         "]
[null,"*  Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de accidentes?"]
[null,"Casi-accidentes"]
[null,"*  Se lleva un registro estadístico y análisis de los casi accidentes ocurridos?"]
[null,"*  Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa?"]
[null,"*  Se hace análisis tendencial de las causas de los casi-accidentes?                                                                         "]
[null,"*  Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de casi accidentes?"]
[null,"Enfermedades Laborales"]
[null,"*  Se llevan registros estadísticos y análisis de los casos de  enfermedades laborales calificadas por ARL y casos de enfermedad que estén en proceso de calificación de origen?"]
[null,"*  Todos los eventos son investigados para determinar su causa?"]
[null,"*  Se hace análisis tendencial de las causas de las enfermedades laborales?                                                                         "]
[null,"*  Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de enfermedades laborales?"]
[null,"Se lleva registro y análisis de los indicadores de pérdidas por accidentes, casi accidentes y enfermedades laborales?"]
[]
[null,"4.2. Auditoria Internas al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se tiene el procedimiento para realizar auditorias al sistema?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No hay un procedimiento  para realizar auditorias al sistema de acuerdo con la Guía del RUC, ni se cuenta con registros de realización de auditorias","Existe un procedimiento  para realizar auditorias al sistema de acuerdo con la Guía del RUC con el alcance de acuerdo con lo definido de acuerdo con la normatividad aplicable y planificación con la participación del COPASST, pero no se cuenta con registros de realización de auditorias o se cuenta con registros pero no se evidencian  acciones correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo con los hallazgos. ","Existe un procedimiento  para realizar auditorias al sistema de acuerdo con la Guía del RUC con el alcance de acuerdo con lo definido de acuerdo con la normatividad aplicable y planificación con la participación del COPASST, se cuenta con registros de realización de auditorias realizadas por personal que tiene participación en la estructuración del sistema,  no se evidencia  comunicación de acciones correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo con los hallazgos. ","Existe un procedimiento  para realizar auditorias al sistema de acuerdo con la Guía del RUC con el alcance de acuerdo con lo definido de acuerdo con la normatividad aplicable y planificación con la participación del COPASST \nSe cuenta con registros de realización de auditorias (documentales y campo) y se evidencia el análisis de las NC de acuerdo al procedimiento se evidencian  acciones correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo con los hallazgos y se hace seguimiento al cierre permitiendo realizar el análisis del sistema de gestión.\n\n Han sido comunicado los resultados  de las auditorias a los responsables de implementar acciones  ","Como resultado del análisis de las auditorias se evalúa la viabilidad de generar cambios significativos en el sistema y/o planes de acción estratégicos los cuales son tratados en la revisión gerencial. \nLa empresa debe demostrar que las auditorías internas son realizada adicionalmente  por expertos técnicos en la actividad económica de la empresa el cual genera valor agregado al sistema de gestión SSTA."]
[null,"El alcance de la auditoria interna esta de acuerdo con lo definido en los requisitos legales aplicables?"]
[]
[null,"Se evidencia la planeación de la auditoria a través de un programa con la participación del COPASST?"]
[null,"Se tienen registros escritos de las auditorias realizadas?"]
[]
[null,"Se analizan los resultados de las auditorias en los comités o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora?"]
[null,"Se realiza seguimiento al plan de acción resultante del análisis.  Han sido comunicado los resultados  de las auditorias a los responsables de implementar acciones  "]
[]
[null,"4.3. Acciones Correctivas y Preventivas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se tiene un procedimiento de  acciones correctivas y preventivas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No hay un procedimiento  de  acciones correctivas y preventivas  al sistema de acuerdo con la Guía del RUC, ni se cuenta con registros de AC / AP. Los planes de acción de las NC de la auditoria anterior no fueron enviados al CCS","Existe un procedimiento  de  acciones correctivas y preventivas de acuerdo con la Guía del RUC, pero no se cuenta con registros de AC / AP o se cuenta con registros pero no se evidencia el análisis , seguimiento y cierre de las NC de acuerdo al procedimiento incluidas las NC y las actas de inconsistencias generadas en la auditoria anterior del CCS.","Existe un procedimiento  de  acciones correctivas y preventivas de acuerdo con la Guía del RUC, se cuenta con registros de AC / AP, se evidencia el análisis de las NC de acuerdo al procedimiento incluidas las NC de la auditoria anterior del CCS, no se realiza el proceso de valoración del riesgo antes de implementar las AC /AP ni se verifica la eficacia de la acciones tomadas. no se han comunicado los resultados de las AC / AP a los trabajadores.","Existe un procedimiento  de  acciones correctivas y preventivas de acuerdo con la Guía del RUC, se cuenta con registros de  AC / AP, se evidencia el análisis de las NC de acuerdo al procedimiento incluidas las NC de la auditoria anterior del CCS, se realiza el proceso de valoración del riesgo antes de implementar las AC /AP y se verifica la eficacia de la acciones.\nSe han comunicado los resultados de las AC / AP a los trabajadores."," Se debe demostrar que en el análisis de las causas de los hallazgos o no conformidades críticas se incluyen las causas generadas por los niveles gerenciales, y se generan acciones en donde se involucra al nivel gerencial de la organización.\n\nSe demuestra que las acciones correctivas y/o preventivas detectadas proponen cambios significativos en el SSTA, y se involucra en el procedimiento de gestión del cambio."]
[null,"Se toman acciones correctivas a no conformidades reales?"]
[]
[null,"Se toman acciones preventivas a no conformidades potenciales?"]
[]
[null,"Se realiza el proceso de valoración del riesgo antes de implementar la acción correctiva o preventiva para controlar los riesgos?"]
[null,"Se hace seguimiento a las acciones correctivas y acciones preventivas tomadas?"]
[]
[null,"Se realiza la revisión de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas?"]
[]
[null,"Se hace análisis de las causas de las no conformidades levantadas por el CCS.?"]
[null,"Se han cerrado todas las no conformidades levantadas por el CCS en la auditoria anterior?"]
[null,"Se han comunicado los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas?"]
[null,"Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas, así como de las ARL"]
[]
[null,"4.4. Inspecciones SSTA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se tiene un Programa de inspecciones SSTA? Aclaración: con alcance a las instalaciones, maquinarias o equipos, incluidos los de emergencias.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no tiene definido un programa de inspecciones SSTA de acuerdo con lo definido en la Guía del RUC ni realiza inspecciones de SSTA.","Se tiene definido el programa de inspecciones SSTA pero no se evidencia la implementación, o, no se encuentran definidas la realización de inspecciones SSTA para todas áreas y equipos ni incluyen la observación de comportamiento, o no se cuenta con un programa de inspecciones pero si las realiza.\nNo se realizan  informes periódicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas básicas","Se implementa el programa de inspecciones SSTA, se incluye todas las áreas, equipos, situaciones y observación de tareas, se evalúan sus indicadores, pero no se evidencia que se hace seguimiento a las oportunidades de mejora e  informes a la gerencia del estado de las inspecciones.","Se implementa el programa de inspecciones SSTA e incluye todas las áreas, equipos, situaciones y observación comportamiento frente al riesgo, se evalúan sus indicadores, se generan planes de acción y se realiza el seguimiento.\nSe realizan  informes periódicos de inspecciones generales para identificar condiciones subestandar, se toman acciones en caso de desviaciones y  se le informa a la gerencia ","Existe un programa de seguridad basada en comportamiento en donde se evidencie el ciclo completo PHVA promovido por la alta gerencia en donde se involucran todos los niveles de la organización y sus centros de trabajo."]
[null,"Las inspecciones incluyen observaciones de comportamiento frente a los riesgos?"]
[null,"Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas? Aclaración: con la participación del COPASST o Vigia de SST?"]
[null,"Se analizan los informes periódicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas básicas?"]
[null,"Se hace seguimiento de las acciones correctivas y preventivas?"]
[null,"Se informa a la gerencia sobre los resultados del análisis de informes de inspecciones generales?"]
[null,"Se evalúa periódicamente el programa de inspecciones en los siguientes términos:"]
[null,"» Determinación de índices de gestión"]
[null,"» Resultados de los indicadores"]
[null,"» Análisis de tendencias"]
[null,"» Replanteamiento e implementación de planes de acción"]
[]
[]
[null,"4.5. Seguimiento a los Requisitos Legales"]
[null,"Requisitos legales y de otra índole",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se evidencia registros de las evaluaciones previas del cumplimiento de los requisitos legales SSTA identificados?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se tiene un procedimiento o metodología para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otra índole a la empresa ni se han evaluado.\nNo se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales identificados, ni registros  sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o  sanciones no monetarias que hayan recibido  por incumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA e informes sobre las acciones tomadas.\nNo se  evidencia el diseño de un plan de trabajo anual para alcanzar  los objetivos  y prioridades del SGSST. ","Se tiene un procedimiento o metodología para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa pero los requisitos no han sido evaluados.\nNo se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales identificados, ni registros sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o  sanciones no monetarias que hayan recibido  por incumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA e informes sobre las acciones tomadas\n\n.","Se tiene un procedimiento y/o metodología para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa y los requisitos han sido evaluados.\n Cuenta con Registros sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o  sanciones no monetarias que hayan recibido  por incumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA e informes sobre las acciones tomadas.\nNo se evidencia el resultado del análisis de cumplimiento de los requisitos legales identificados y/o no se evidencian que se evalúen periódicamente las acciones a tomar para cerrar las brechas identificadas.\nSe evidencia  un plan de trabajo anual , pero este no se encuentra diseñado según los requisitos de ley y / o  no se esta implementando.","Se tiene un procedimiento y/o metodología para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa y los requisitos han sido evaluados.\n Cuenta con Registros sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o  sanciones no monetarias que hayan recibido  por incumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA e informes sobre las acciones tomadas.\nSe evidencia el resultado del cumplimiento de los requisitos legales identificados y/o las acciones a tomar para cerrar las brechas identificadas.\nSe evidencia el diseño y desarrollo de un plan de trabajo anual para alcanzar  los objetivos  y prioridades del SGSST, de acuerdo al requisito legal .","La empresa  se anticipa a los cambio de la legislación (se informa, evalúa, participa, planea, entre otras) y trabaja  para el cambio., (ej.: Participación en consultas públicas, revisión de las páginas de los ministerios para identificar proyectos de ley relacionados con SSTA y aplicables a la organización).\nLa empresa no ha sido sancionada por no contar con información estadística sobre la Movilización de Mercancías Peligrosas"]
[null,"Se evidencia el cumplimiento en campo de los requisitos legales SSTA identificados?"]
[null,"La empresa realizo la evaluación inicial por una persona idónea"]
[null,"La empresa ha gestionado los resultados de su evaluación inicial"]
[null,"Se evidencia el diseño y desarrollo de un plan de trabajo anual para alcanzar  los objetivos  y prioridades del SGSST, de acuerdo al requisito legal  (Contenido, actualizado, firmado por el empleador y por el Responsable del SG-SST?"]
[null,"¿La organización no cuenta con registros sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o  sanciones no monetarias que hayan recibido  por incumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA e informes sobre las acciones tomadas?"]
[]
[null,"Afiliación al Sistema de Seguridad Social",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los trabajadores no se encuentran afiliados a ARL, AFP y EPS o no se realiza pago oportuno al sistema Seguridad Social.","NA","NA","Se cancela de forma oportuna la Seg. Social a todos los trabajadores y se cumple con las obligaciones parafiscales, y, se lleva control del subcontratista en el pago al Sistema de Seguridad Social siendo el valor de ingreso base de cotización como mínimo por  el valor que  cancela.\nLa afiliación y pago al sistema de Seguridad Social se realiza de acuerdo con el factor salarial real mensual de los trabajadores, el contratista asegura lo mismo a los sub contratistas","NA"]
[null," Están todos los trabajadores  afiliados al sistema de seguridad social:"]
[null,"» Sistema General de Riesgos Laborales (ARL)?"]
[null,"» Sistema General de Salud (EPS)?"]
[null,"» Sistema General de Pensiones (AFP)?"]
[null,"Pago de aportes de la seguridad social Vs salarios pagados. Aclaración: Tomar muestra conforme lo define la legislación"]
[null,"Los trabajadores están debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral - Salud, Pensión y Riesgos Profesionales"]
[null,"Se hacen adecuadamente los pagos al Sistema de Seguridad Social - en las fechas debidas y sobre el IBC -"]
[null,"Si aplica, se identifican plenamente y se realiza el pago de pensión de los trabajadores que se dediquen en forma permanente a tareas de alto riesgo de acuerdo con el Decreto 2090 de 2003 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan?"]
[null,"La afiliación y pago al sistema de Seguridad Social se realiza de acuerdo con el factor salarial real mensual de los trabajadores, el contratista asegura lo mismo a los sub contratistas"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Se tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para cuando la organización cuenta con 10 o más trabajadores","Se cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, pero este no se encuentra  publicado en los centros de trabajo ni esta actualizado.\nLos trabajadores no lo conocen ni se les ha comunicado.","Se cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, se encuentra publicado en los centros de trabajo pero no se encuentra actualizado.\nSe cuenta con registros de divulgación a los trabajadores.","Se cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, se encuentra publicado en los centros de trabajo y esta actualizado.\nLos trabajadores lo conocen y se les ha comunicado.","NA"]
[]
[null,"» Actualizado "]
[null,"» Publicado "]
[]
[]
[]
[]
[null,"COPASST",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Esta establecido el Comité  y reúne los siguientes requisitos:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El COPASST / Vigía de SST  no se encuentra establecido como lo exige la legislación vigente ni se evidencian registros de reuniones mensuales ni registros de capacitación reciba  en temas de SST","NA","NA","El COPASST / Vigía de SST  se encuentra establecido como lo exige la legislación vigente y se evidencian registros de reuniones mensuales y seguimiento a las actividades realizadas por este. Tienen los empleados conocimiento del COPASST o vigía  de SST  y su alcance.  Se tienen registros de capacitación reciba  en temas de SST","Se debe demostrar que las recomendaciones del COPASST o del Vigía de SST son implementadas y se ven reflejadas en el mejoramiento del sistema SSTA de la empresa. Se descentraliza y funciona el COPASST para los proyectos que reflejan mayor criticidad o número representativo de trabajadores."]
[null,"» Se reúne mensualmente el comité?                                                                                   "]
[null,"» Se  hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones"]
[null,"» La conformación del comité está actualizada. Aclaración: Soportes de convocatoria, elección y conformación del COPPASST."]
[null,"Tienen los trabajadores conocimiento del COPASST (miembros o integrantes y funciones)?"]
[null,"Se tienen registros de la capacitación impartida al COPASST en temas de SG SST"]
[null," En el caso de Vigía de Seguridad y salud en el Trabajo "]
[null,"» Esta designado el vigía de SST? Aclaración: Acta de designación del Vigia de SST"]
[null,"» Se registran las acciones desarrolladas mensualmente por el vigía de SST? "]
[null,"» Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos  por el vigía de SST? "]
[null,"Tienen los trabajadores conocimiento del  Vigía de SST (miembros o integrantes y funciones)?"]
[null,"Se tienen registros de la capacitación impartida al Vigía de SST en temas de SG SST"]
[]
[null,"COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Esta conformado el Comité de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y reúne los siguientes requisitos:"]
[null,"» Se reune como minimo cada tres meses el Comité de Convivencia Laboral?"]
[null,"» Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones?"]
[null,"» La conformación del comité está actualizada. Aclaración: Soportes de convocatoria, elección y conformación."]
[]
[]
[null,"DESEMPEÑO SOCIAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no tiene un sistema para asegurar el cumplimiento en temas de compensación y prestaciones laborales ","La empresa tiene un sistema pero no se evidencia un cumplimiento de ley teniendo en cuenta los criterios definidos en la Guía del RUC.","La empresa tiene un sistema para asegurar el cumplimiento de ley teniendo en cuenta los criterios definidos en la Guía del RUC pero no se asegura su cubrimiento para el personal subcontratista ni  la remuneración  de mujeres y hombres  por niveles jerárquicos y de formación es equivalente.","Tiene el sistema para asegurar el cumplimiento de temas de compensación y prestaciones laborales y se evidencia que funciona.\nAsegura su cubrimiento para el personal subcontratista y  la remuneración  de mujeres y hombres  por niveles jerárquicos y de formación es equivalente","La empresa contratista otorga a sus trabajadores beneficios sociales adicionales a los contemplados por la ley Colombiana, especialmente en materia de salud, seguridad y bienestar (seguro médico complementario, indemnizaciones por despido superiores a los mínimos legales, pagos por finalización del contrato, prestaciones por accidentes no laborales, prestaciones a los supervivientes, y vacaciones extraordinarias pagadas, entre otras). "]
[null,"Aplican medidas destinas a conseguir la igualdad en el empleo?"]
[null,"Se ajusta a las leyes aplicables sobre salarios y prestaciones legales?"]
[null,"Se asegura que los trabajadores devengan un salario igual o mayor al mínimo legal."]
[null,"Se ajusta a la ley en lo que respecta a la jornada máxima?"]
[null,"Evidenciar que los trabajadores no laboren un numero de horas por día y por semana que excedan los limites excedidos por ley?"]
[null,"Se asegura que la remuneración  de mujeres y hombres  por niveles jerárquicos y de formación es equivalente?"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,"Prohibición de Trabajo Infantil",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La organización no ha adoptado medidas necesarias para erradicar la explotación infantil en la empresa y sus subcontratistas ","La organización ha adoptado medidas necesarias para erradicar la explotación infantil en la empresa y sus subcontratistas pero no se implementan ","La organización ha adoptado medidas necesarias para erradicar la explotación infantil en la empresa pero no se asegura el cubrimiento al personal subcontratista.","La organización ha adoptado medidas necesarias para erradicar la explotación infantil en la empresa y sus subcontratistas y hay evidencia de su funcionamiento.","La  organización muestra actividades que evidencian compromiso social que excede el cumplimiento de requisitos legales. "]
[null,"La organización ha adoptado las medidas necesarias para erradicar la explotación infantil en la empresa y sus subcontratistas?"]
[]
[]
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[null,"5. IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD (DE TRABAJO Y AMBIENTAL) EN LA EVALUACIÓN DEL RUC®",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se tienen las certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades laborales ocurridas en los cinco (5) últimos años vencidos o  desde su creación si la empresa tiene menos de cinco años  o estas no se encuentran  de acuerdo con las especificaciones definidas en la Guía RUC.\n\nSe han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitantes (invalidez) en el último periodo evaluado, incluyendo  trabajadores en misión y sub contratistas. \n\nSe han presentado mas de un accidente con incapacidad permanente parcial con PCL > 15% en el último periodo evaluado, incluyendo  trabajadores en misión y sub contratistas.\n\n(Para Subcontratistas incluye los eventos ocurridos en desarrollo de actividades propias de la operación del contratista evaluado)\n\nSe evidencia que la empresa ha tenido sanciones ambientales definitivas por parte de la (s) autoridad(es) ambientales pertinentes relacionados con las zonas geográficas en donde la organización ha realizado actividades conforme a su objeto social.  ","Se tienen las certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades laborales ocurridas en los cinco (5) últimos años vencidos o  desde su creación si la empresa tiene menos de cinco años  de acuerdo con las especificaciones definidas en la Guía RUC.\n\nSe han presentado accidentes graves de acuerdo con lo definido en la legislación vigente colombiana  y/o un accidente con incapacidad permanente parcial con PCL > 15% en el último periodo evaluado, incluyendo  trabajadores en misión y sub contratistas. \n\nSe evidencia la ocurrencia de mas de  un  accidente con incapacidad permanente parcial con PCL entre 5 y 15% en el último periodo evaluado.\n\n(Para Subcontratistas incluye los eventos ocurridos en desarrollo de actividades propias de la operación del contratista evaluado)\n\nSe evidencia que la empresa está en curso de autos o investigaciones ambientales pero no ha tomado acciones correctivas o preventivas relacionadas con las mismas","Se tienen las certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades laborales ocurridas en los cinco (5) últimos años vencidos o  desde su creación si la empresa tiene menos de cinco años  de acuerdo con las especificaciones definidas en la Guía RUC.\n\nSe evidencia  en los últimos 5 años, aumento en la tendencia del índice de frecuencia  de lesión incapacitante  de los accidentes,  índice de severidad e incidencia para enfermedades laborales certificados por la ARL para los trabajadores Directos,  trabajadores en misión y sub contratistas. \n\nSe evidencia la ocurrencia de un  accidente con incapacidad permanente parcial con PCL entre 5 y 15% en el último periodo evaluado .\n\n(Para Subcontratistas incluye los eventos ocurridos en desarrollo de actividades propias de la operación del contratista evaluado) \n\nSe evidencia que la empresa está en curso de autos o investigaciones ambientales, ha tomado acciones correctivas o preventivas relacionadas con las mismas pero no demuestra gestiones y seguimiento a las mismas","Se tienen las certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades laborales ocurridas en los cinco (5) últimos años vencidos o  desde su creación si la empresa tiene menos de cinco años  de acuerdo con las especificaciones definidas en la Guía RUC.\n\nSe evidencia  en los últimos 5 años , disminución en la tendencia del índice de frecuencia  de lesión incapacitante  de los accidentes,  índice de severidad e incidencia para enfermedades laborales  calificados por la ARL para los trabajadores Directos  incluyendo  trabajadores en misión y sub contratistas en los últimos cinco años de las actividades contractuales con la empresa.\n\nLa empresa mantiene evidencias del último año de sustento en donde demuestra que no cuenta con sanciones, autos o investigaciones ambientales en curso.","La empresa demuestra que es reconocida por terceros por la gestión del riesgo con el mejoramiento continuo en el último año ( Ministerio, ARL, CCS, Operadoras o Contratantes del RUC,) o se evidencia  IF de lesión incapacitante igual a cero en los últimos tres años para empleados directos, contratistas y subcontratistas, o realiza reportes externos o informes periódicos (GRI, Pacto Global) o es reconocida (Contratantes, autoridades ambientales pertinentes regional o nacional,) por su desempeño ambiental o desarrolla prácticas ambientales  innovadoras (ej. uso de energías alternativas, mercados verdes, etc.)."]
[null,"* Se tienen las certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades laborales ocurridas en los cinco (5) últimos años vencidos o  desde su creación si la empresa tiene menos de cinco años ."]
[null,"* Se han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitantes (invalidez) en el último periodo evaluado, incluyendo  trabajadores en misión y sub contratistas. "]
[null,"* Se han presentado accidentes graves de acuerdo con lo definido en la legislación vigente colombiana  o accidentes con incapacidad permanente parcial  en el último periodo evaluado, incluyendo  trabajadores en misión y sub contratistas. "]
[null,"*  Se evidencia  en los últimos 5 años, aumento en la tendencia del índice de frecuencia  de lesión incapacitante de los accidentes,  índice de severidad e incidencia para enfermedades laborales certificados por la ARL para los trabajadores Directos,  trabajadores en misión y sub contratistas. "]
[]
[null,"* Se evidencia que la empresa que ha tenido infracciones ambientales en el periodo evaluado de acuerdo con la legislación vigente "]
[]
[null,"6. IMPRECISIÓN EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ORGANIZACIÓN CON RESPECTO A LA ACCIDENTALIDAD"]
[]
[null,"La empresa que presente imprecisión o inconsistencia en la información que influya en la tendencia o en el impacto a la accidentalidad en el número de casos reportados al CCS (incapacidad temporal, IPP calificadas o con calificación en firme, invalidez, fatales), no reportados en el período de vigencia y durante los cinco años anteriores, tendrá una disminución en su calificación total del 5%, lo cual se mantendrá durante tres años.\n \nLos mecanismos para reportar el número de casos al CCS serán la certificación de ARL, el formato Detalle ATEL enviado en el momento de la programación requerido para el plan de auditoría  y la información estadística interna de la empresa. \n \nLa empresa contará con la posibilidad de realizar su aclaración al Comité Operativo dentro los 10 días calendario posterior a la auditoría, siguiendo lo estipulado en el Literal l del Artículo 12 del OAUPE008 Reglamento Unificado del RUC®. "]

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[]
["TRABAJADORES DIRECTOS",null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2019-12-26"},"SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES EN MISION"]
[null,{"$f":"+G3-5","v":2014},{"$f":"+G3-4","v":2015},{"$f":"+G3-3","v":2016},{"$f":"+G3-2","v":2017},{"$f":"+G3-1","v":2018},{"$f":"+H3","v":2019},{"$f":"YEAR(H2)","v":2019},null,{"$f":"+B3","v":2014},2015,2016,2017,2018,2019]
["Numero Promedio de Trabajadores al año",null,null,null,null,null,null,null,"Numero Promedio de Trabajadores al año"]
["Numero de Horas Hombre Trabajadas al año",null,null,null,null,null,null,null,"Numero de Horas Hombre Trabajadas al año"]
["Número promedio de días de trabajo programados en el mes",null,null,null,null,null,null,null,"Número promedio de días de trabajo programados en el mes"]
["INCIDENTES DE TRABAJO",null,null,null,null,null,null,null,"INCIDENTES DE TRABAJO"]
["No. de A.T. fatales",null,null,null,null,null,null,null,"No. de A.T. fatales"]
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["No. de A.T. graves de acuerdo con la Resolución 1401 de 2007.",null,null,null,null,null,null,null,"No. de A.T. graves de acuerdo con la Resolución 1401 de 2007."]
["No. de A.T. con tiempo perdido ",null,null,null,null,null,null,null,"No. de A.T. con tiempo perdido "]
["No. de A.T. sin tiempo perdido",null,null,null,null,null,null,null,"No. de A.T. sin tiempo perdido"]
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["No. de casos reportados por Casi - Accidente ",null,null,null,null,null,null,null,"No. de casos reportados por Casi - Accidente "]
["ENFERMEDAD LABORAL ",null,null,null,null,null,null,null,"ENFERMEDAD LABORAL "]
["No. de casos Nuevos de EL",null,null,null,null,null,null,null,"No. de casos Nuevos de EL"]
["No. de casos antiguos de EL",null,null,null,null,null,null,null,"No. de casos antiguos de EL"]
["No. E.L. Fatales",null,null,null,null,null,null,null,"No. E.L. Fatales"]
["No. E.L. con Invalidez",null,null,null,null,null,null,null,"No. E.L. con Invalidez"]
["No. E.L. con incapacidad permanente parcial (IPP)",null,null,null,null,null,null,null,"No. E.L. con incapacidad permanente parcial (IPP)"]
["No. de E.L. con tiempo perdido ",null,null,null,null,null,null,null,"No. de E.L. con tiempo perdido "]
["No. de E.L. sin tiempo perdido",null,null,null,null,null,null,null,"No. de E.L. sin tiempo perdido"]
["Total de días cargados y perdidos por E.L.",null,null,null,null,null,null,null,"Total de días cargados y perdidos por E.L."]
["AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA",null,null,null,null,null,null,null,"AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA"]
["Total de días de ausencia por incapacidad laboral",null,null,null,null,null,null,null,"Total de días de ausencia por incapacidad laboral"]
["Total de días de ausencia por incapacidad común",null,null,null,null,null,null,null,"Total de días de ausencia por incapacidad común"]

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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AUTO EVALUACIÓN DE ELEMENTOS PARTICULARES AGA "]
["GESTION SST"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ESCENARIOS DE CALIFICACIÓN "]
["SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
["La empresa tiene certificaciones y/o evaluación de su sistema de gestión en Seguridad, Salud Laboral y Ambiente  y/o RUC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No tiene certificaciones y/o evaluaciones de su sistema de gestión en SSTA y/o RUC","Tiene certificaciones y/o evaluaciones de su sistema de gestión, pero no ha realizado los seguimientos","Tiene certificaciones y/o evaluaciones de su sistema de gestión ha realizado seguimientos pero no  se evidencia cierre de todas las brechas","Tiene certificaciones y/o evaluaciones de su sistema de gestión, hace seguimiento y monitoreo y a las brechas identificadas  les genera planes de acción hasta asegurar la eficacia de las mismas","Involucra a las partes interesadas en la gestión y mantenimiento de su sistema de gestión influyendo en la mejora del desempeño de terceros y obtención de beneficios mutuos"]
[]
["PARTICIPACION Y CONSULTA"]
["Reuniones SST",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
["El contratista tiene registros de las reuniones semanales con AGA en el lugar de trabajo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No tiene registros de reuniones Bilaterales en el lugar de trabajo","Tiene registros de reuniones Bilaterales en el lugar de trabajo pero no realiza seguimientos","Tiene registros de reuniones Bilaterales en el lugar de trabajo, realiza los seguimientos pero no hay registros en donde se le informe a los trabajadores las acciones resultantes","Se evidencia participación de los trabajadores en la gestión de las acciones resultantes en las actas de reuniones Bilaterales","Los trabajadores participan  generando acciones de mejora enfocadas en el lugar de trabajo  de forma proactiva"]
["Se le realiza gestión de los acuerdos y seguimiento a los aspectos planteados en las actas"]
[]
["Reunión Inicio de Obra",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
["Se evidencian registros de participación en la reunión de inicio de obra de acuerdo con los criterios de ANGLOGOLD ASHANTI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No se evidencian registros ni participación en las reuniones de inicio de obra","Se evidencia participación en las reuniones de inicio de obra, pero no hay registros de comunicación a los trabajadores","Hay evidencia de comunicación a los trabajadores sobre los aspectos tratados en la reunión de inicio pero se evidencia que los trabajadores no han aplicado las acciones","Hay evidencia de comunicación a los trabajadores sobre los aspectos tratados en la reunión de inicio pero se evidencia que los trabajadores se aplican las acciones de mejora","Los trabajadores participan en las reuniones de inicio de obra e implementan las acciones de forma proactiva."]
[]
["CONTROL OPERACIONAL"]
["NOTA:  Aplica  solo para servicio de transporte y servicios que tengan requerimiento de transporte interno. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
["Vehículos livianos y pesados",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los vehículo livianos y pesados que tiene la empresa no cumplen con lo establecido en el anexo SST de ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.","La empresa tiene vehículos y cumplen parcialmente con las especificaciones del anexo","La empresa tiene vehículos cumple con las especificaciones pero no tienen ningún mecanismo que asegure el cumplimiento total de los requisitos del anexo.","La empresa tiene vehículos cumple con las especificaciones, tienen el mecanismo que asegura el cumplimiento total de los requisitos del anexo y hace seguimiento a las brechas encontradas.","Se evidencia que las condiciones del vehículo son optimas y no se han presentado incidentes (de trabajo y ambientales) por fallas en el mantenimiento de los vehículos"]
["Se evidencia que los vehículos para transporte de personal no son modelos superiores a 5 años de antigüedad"]
["Cumple con los requerimientos del anexo contractual (sillas para todos los pasajeros, salidas y ventanas de emergencias)"]
["El certificado de revisión tecnicomecánica se encuentra vigente"]
[]
["Autorización para conducir en áreas del proyecto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
["NOTA:  Aplica  solo para servicio de transporte y servicios que tengan requerimiento de transporte interno. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los conductores no cumplen los requerimientos del anexo SST y Ambiental de AGA","Los conductores están autorizados para conducir dentro de los proyectos pero no cuentan con la licencia de conducción vigente ni registros de las inspecciones pre operacionales de los vehículos","Los conductores están autorizados para conducir dentro de los proyectos pero no cumplen con las condiciones de seguridad para el transporte de pasajeros, materiales y circulación de áreas","Los conductores están autorizados para conducir dentro de los proyectos,  cuentan con la licencia de conducción vigente, registros de las inspecciones pre operacionales de los vehículos, cumplen con las condiciones de seguridad para el transporte de pasajeros, materiales y circulación de áreas","No se han presentado accidentes de tránsito por incumplimiento de normas dentro del proyecto durante el último año o desde cuando se inició el contrato"]
["Los conductores del contratistas están autorizados para conducir dentro del proyectos"]
["La licencia de conducción se encuentra vigente"]
["Se evidencian registros del curso de manejo defensivo "]
["Se tienen registros de las inspecciones pre operacionales de los vehículos"]
["Se cumple con el uso del cinturón de seguridad por parte de todos los ocupantes del vehículo"]
["Se cumple con los requisitos contractuales para el transporte de personal, materiales y circulación de áreas"]
[]
["MEDICION Y DESEMPEÑO - PRESENTACION DE INFORMES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
["La empresa realiza los informes de gestión a presentar a ANGLO GOLD e incluye desempeño SSTA, incidentes (accidentes y casi accidentes)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no realiza los informes de gestión solicitados por ANGLOGOLD ASHANTI, ni tienen registros de las inspecciones/auditorias realizadas","La empresa realiza los informes pero no se incluyen los requerimientos de ANGLOGOLD ASHANTI, ni tiene informes de las auditorías/inspecciones por ANGLOGOLD ASHANTI","La empresa realiza informes de gestión sobre el desempeño SSTA, incidentes (accidentes , casi accidentes), tiene  los informes de la auditoría/inspección realizad por ANGLOGOLD ASHANTI pero no realiza el análisis de os resultados","La empresa realiza el informe de desempeño SSTA,  tiene los informes de auditoría/inspecciones realizado por ANGLOGOLD ASHANTI de acuerdo a los requerimientos contractuales SSTA, analiza los resultados y hace seguimiento a la eficacia de las acciones resultantes.","La empresa informa los resultados a las partes interesadas pertinentes adicionales a la empresa cliente."]
["La empresa tiene el informe y analiza los resultados de las auditorías/inspecciones realizadas por Anglo Gold"]
["INFORMES"]
["Se evidencian los registros de los informes entregados a ANGLO GOLD en el cual se incluye la información requerida dentro del anexo contractual ambiental"]
[]
["RESPONSABILIDAD SOCIAL"]
[]
["POLITICA  AMBIENTAL Y DE COMUNIDADES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
["Los trabajadores directos y subcontratistas conocen y aplican la política Ambiental y de comunidades  de ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no ha dado a conocer a los trabajadores la política de responsabilidad social corporativa de ANGLOGOLD ASHANTI","La empresa ha divulgado la política de responsabilidad social de ANGLOGOLD ASHANTI pero no se evidencian registros de divulgación","La empresa realizó la divulgación de la política de responsabilidad social corporativa de ANGLOGOLD ASHANTI a los trabajadores, tiene registros, pero no se evidencia su aplicación por parte de los trabajadores directos y subcontratistas.","La empresa asegura el conocimiento y aplicación de la política de responsabilidad social corporativa por parte de los trabajadores directos y subcontratistas","La empresa frente a las desviaciones de aplicación de la política de responsabilidad social corporativa toma decisiones a nivel gerencial."]
[]
["RELACION CON COMUNIDADES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
["La empresa establece un mecanismo para identificar oportunidades de contratación con proveedores y empleo local (comunidades locales, de municipio y región) garantizando la igualdad de condiciones en la participación con ofertas externas. Y durante todo el ciclo del servicio se mantienen mecanismos de comunicación de doble vía con las partes interesadas.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no tiene un mecanismo definido para identificar oportunidades de contratación con proveedores y empleo local, atención de solicitudes, expectativas y reclamos para atender, manejar y dar respuesta a todos los incidentes generados por la comunidad y autoridades.","La empresa  tiene un mecanismo definido para identificar oportunidades de contratación con proveedores y empleo local, atención de solicitudes, expectativas y reclamos para atender, manejar y dar respuesta a todos los incidentes generados por la comunidad y autoridades, pero no se evidencian registros de su implementación.","La empresa  tiene un mecanismo definido para identificar oportunidades de contratación con proveedores y empleo local, atención de solicitudes, expectativas y reclamos para atender, manejar y dar respuesta a todos los incidentes generados por la comunidad y autoridades, se evidencian registros de su implementación pero no se evidencian análisis de los resultados.","La empresa  tiene un mecanismo definido para identificar oportunidades de contratación con proveedores y empleo local, atención de solicitudes, expectativas y reclamos para atender, manejar y dar respuesta a todos los incidentes generados por la comunidad y autoridades, se evidencian registros de su implementación y análisis de los resultados.","La empresa hace participe a los proveedores y empleados locales, comunidad y autoridad en las decisiones que favorecen la mejora del sistema."]
[]
["COMPROMISOS Y OBLIGACIONES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","C","D","E"]
["La empresa capacita y motiva  a sus empleados y subcontratistas sobre comportamiento responsable dentro y fuera del sitio de trabajo responsabilidad social, requerimientos de ley y regulaciones de la compañía?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La empresa no asegura que su personal y el de sus subcontratistas actúen bajo las políticas de la compañía sobre responsabilidad social corporativa, ni realiza capacitaciones sobre comportamientos responsables, ni cumple con los requisitos legales asociados a ambiente, laborales, tributarios y sociales a nivel regional, nacional y local.","La empresa asegura que su personal y el de sus subcontratistas actúen bajo las políticas de la compañía sobre responsabilidad social corporativa, realiza capacitaciones sobre comportamientos responsables, pero no cumple con los requisitos legales asociados a ambiente, laborales, tributarios y sociales a nivel regional, nacional y local ni tienen registros de las capacitaciones.","La empresa asegura que su personal y el de sus subcontratistas actúen bajo las políticas de la compañía sobre responsabilidad social corporativa, realiza capacitaciones sobre comportamientos responsables, cumple con los requisitos legales asociados a ambiente, laborales, tributarios y sociales a nivel regional, nacional y local, tienen registros de las capacitaciones, pero no los trabajadores no aplican las políticas y no tienen comportamientos responsables.","La empresa asegura que su personal y el de sus subcontratistas actúen bajo las políticas de la compañía sobre responsabilidad social corporativa, realiza capacitaciones sobre comportamientos responsables, cumple con los requisitos legales asociados a ambiente, laborales, tributarios y sociales a nivel regional, nacional y local, tienen registros de las capacitaciones,  los trabajadores aplican las políticas y tienen comportamientos responsables. Frente a las desviaciones se generan planes de acción.","Las lecciones aprendidas son divulgadas entre los trabajadores de la compañía y se comparten con otras empresas."]
["La empresa tienen registros de esta capacitación?"]
["La empresa contratista cumple con los requisitos legales asociados a ambiente, laborales, tributarios y sociales a nivel regional, nacional y local"]

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[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"ELEMENTOS PARTICULARES CEMENTOS ARGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumple satisfactoriamente",10,"Cumple satisfactoriamente",100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"No aplica","N/A"]
[null,null,"Prohibición de Trabajo Forzado "]
[null,null,"a) Los trabajadores laboran de forma voluntaria?."," Si/No"]
[]
[null,null,"Prohibición Trabajo infantil"]
[null,null,"a) Los trabajadores que prestan servicios son mayores de edad?."," Si/No"]
[]
[null,null,"b) Se verifica el cumplimiento de edad con documento oficial?."," Si/No"]
[]
[null,null,"c) Reposa copia de este documento en la hoja de vida?."," Si/No"]
[]
[null,null,"d) La empresa garantiza que no contrata menores de edad para realizar labores de  riesgo para su salud, seguridad, integridad física, sexual, o emocional,  u otros oficios no permitidos por la ley/tratados internacionales (máquinas, equipos o herramientas peligrosas, manipulación o transporte de cargas pesadas, sustancias, agentes o procesos peligrosos o exposición a temperaturas, niveles de ruido o vibraciones que perjudiquen su salud)."," Si/No"]
[]
[null,null,"Prohibición del acoso laboral"]
[null,null,"a) Evidenciar con los trabajadores si la empresa provee un ambiente de trabajo libre de acoso, abuso o castigo corporal."," Si/No"]
[]
[null,null,"Compensación y Prestaciones"]
[null,null,"a) Se ajusta a las leyes aplicables sobre salarios y prestaciones legales."," Si/No"]
[]
[null,null,"b) Se asegura que los trabajadores devengan un salario igual o mayor al mínimo legal."," Si/No"]
[]
[null,null,"c) Se pagan las prestaciones sociales de acuerdo con la ley."," Si/No"]
[]
[null,null,"d) Los trabajadores están debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral - Salud, Pensión y Riesgos Profesionales."," Si/No"]
[]
[null,null,"e) Se hacen adecuadamente los pagos al Sistema de Seguridad Social - en las fechas debidas y sobre el IBC."," Si/No"]
[]
[null,null,"f) Se entregaron a los trabajadores comprobantes de pago de salarios y prestaciones."," Si/No"]
[]
[null,null,"Jornadas y turnos de trabajo"]
[null,null,"a) Se ajustan a la ley en lo que respecta a la jornada máxima."," Si/No"]
[]
[null,null,"b) Evidenciar  que los trabajadores no laboren un número de horas por día y por semana que excedan los límites establecidos por ley."," Si/No"]
[]
[null,null,"Beneficios a los trabajadores"]
[null,null,"a) La empresa contratista brinda a sus trabajadores beneficios adicionales como transporte, recreación, alimentación, dotación"," Si/No"]
[]
[null,null,"Contratos de trabajo"]
[null,null,"a) Todos los trabajadores pueden terminar su contrato de trabajo si lo notifican con la suficiente antelación."," Si/No"]
[]
[null,null,"b) Todos los trabajadores pueden abandonar el lugar de trabajo finalizado el turno de trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato de trabajo."," Si/No"]
[]
[null,null,"c) Todos los trabajadores cuentan con contrato de trabajo escrito, firmado y archivado en su hoja de vida?."," Si/No"]
[]
[null,null,"Derechos humanos"]
[null,null,"a) La empresa ha adherido a iniciativas/plataformas locales, nacionales o internacionales que promueven principios y buenas prácticas en materia de derechos humanos y empresa (Por ejemplo: Pacto Global)."," Si/No"]
[]
[null,null,"La empresa tiene buenas prácticas en materia de derechos humanos tales como:"]
[null,null,"b) Educación, promoción y difusión en derechos humanos a grupos de interés en derechos humanos."," Si/No"]
[]
[null,null,"c) Mecanismos confidenciales de queja y reporte  que garantizan el debido proceso y la atención a casos de posibles vulneraciones de derechos humanos."," Si/No"]
[]
[null,null,"La empresa le permite a los trabajadores :"]
[null,null,"d) Formar parte de un sindicato."," Si/No"]
[]
[null,null,"e) Un acceso razonable a la documentación y a las instalaciones  de la empresa necesarios para cumplir con sus obligaciones."," Si/No"]
[]
[null,null,"f) Negociar con la empresa y averiguar la actuación de ésta en las cuestiones relevantes."," Si/No"]
[]
[null,null,"g) La empresa previene e investiga el acoso a empleados con motivo de su afiliación o no afiliación a sindicatos."," Si/No"]
[]
[null,null,"h) La empresa tiene  mecanismos que garantizan que las decisiones de contratación, remuneración, ascenso, formación, sanción y retiro se basan únicamente en factores objetivos y que no están relacionadas con el sexo, la edad, la nacionalidad, la etnia, la raza, creencias religiosas o políticas, el idioma, la discapacidad mental o física, el estado civil o la orientación sexual entre otros factores discriminatorios  (Ejemplo; politicas de contratacion, procesos de convocatoria)."," Si/No"]
[]
[null,null,"i) La empresa cuenta con procedimientos documentados, divulgados, publicados e implementados en materia de procesos disciplinarios y sancionatorios (ej: Manual de convivencia, Manual de conducta, Manual de ética, entre otros)."," Si/No"]
[]
[null,null,"Elementos adicionales"]
[null,null,"La empresa tiene buenas prácticas en materia de derechos humanos tales como:"]
[null,null,"a) Trabajo con proveedores y otros grupos de interés en materia de derechos humanos lo implementa/no lo implmenta/ en proceso."," Si/No"]
[]
[null,null,"b) Contratación o promoción de la empleabilidad con enfoque diferencial (mujeres, víctimas, discapacitados, reinsertados) lo implementa/no lo implementa/ en proceso."," Si/No"]

{"sheet":"CERREJON","index":4,"n_rows":117,"n_cols":4,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"ELEMENTOS PARTICULARES PARA CERREJÓN"]
[]
[null,null,"C1. SEGURIDAD"]
[null,null,"C1.1 Gestión de riesgos",{"$f":"SUM(D10:D24)","v":0}]
[null,null,"Para la evaluación de riesgos se usó toda la metodología aprobada por Cerrejón? (Análisis de riesgos, Bow ties y Estándares de control critico)"," Si/No"]
[]
[null,null,"Participaron todos los empleados relevantes en el proceso de Evaluación de riesgos? Hay en el grupo la experiencia apropiada en la metodología y en el proceso? Hay personal especializado si es necesario?"," Si/No"]
[]
[null,null,"En el proceso de evaluación de riesgos se identificaron los 10 eventos de mas alto riesgo? Están enfocados en los riesgos Catastróficos (múltiples fatalidades)? Y han sido divulgados adecuadamente?."," Si/No"]
[]
[null,null,"En los Bow ties se vincularon todas las causas a los controles preventivos y los impactos a las medidas de mitigación?"," Si/No"]
[]
[null,null,"El/los Control (es) Crítico (s) se encuentra (n) implementado (s)?"," Si/No"]
[]
[null,null,"El/los control (es) crítico (s) es (son) apropiado (s) para el nivel de consecuencia en consideración?"," Si/No"]
[]
[null,null,"El/los control (es) críticos se han evaluado? Tienen un responsable?"," Si/No"]
[]
[null,null,"El/los controles funcionan tal como fueron diseñados? Hay evidencias que el/los controles funcionan tal como fueron diseñados? Hacen auditorías / verificaciones internas de cumplimiento de los Controles Críticos?"," Si/No"]
[]
[null,null,"C1.2 Proceso de seguridad basado en comportamiento ( aplica para R1 con operaciones permanente en Cerrejón)"]
[null,null,"Tiene implementado un proceso de seguridad basado en comportamiento?"," Si/No"]
[]
[null,null,"El cumplimiento del Plan de Observaciones mensual es > 90%?"," Si/No"]
[]
[null,null,"El # de observadores certificados activos en el proceso es > o = 20% del personal operativo?"," Si/No"]
[]
[null,null,"El % de Observaciones Planas es menor al 30%?"," Si/No"]
[]
[null,null,"C1.3 Manejo del cambio"]
[null,null,"Se aplica en el área el procedimiento para todos los cambios con potencial impacto en S, S & A? "," Si/No"]
[]
[null,null,"Los cambios son aprobados por los niveles adecuados? Se obtienen las aprobaciones necesarias antes de realizar el cambio? "," Si/No"]
[]
[null,null,"Se evalúan los riesgos y se planean las medidas de control, tanto para la etapa de implantación del cambio, como para la condición final cuando el cambio ya está implantado? "," Si/No"]
[]
[null,null,"Están documentados y se cierran adecuadamente los cambios?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Han habido cambios en los controles críticos de los \" Top ten\"  (Barreras en Riesgos Catastróficos)?\nSe han documentado?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Han habido cambios en las actividades relacionadas con los \" Top ten\"  (procedimientos, verificaciones, legislación, Inspecciones, frecuencias de inspecciones, etc.)? Se han documentado?"," Si/No"]
[]
[null,null,"¿Se aseguró de que todas las medidas de control definidas antes de iniciar la puesta en marcha del cambio fueran ejecutadas, de tal forma que los riesgos de la implementación del cambio fueran controlados? "," Si/No"]
[]
[null,null,"¿Se aseguró de la ejecución de todo el plan de acción definido antes de proceder con el cierre del cambio?"," Si/No"]
[]
[null,null,"C2. AMBIENTAL"]
[null,null,"C2.1 Sistema de Gestión",{"$f":"SUM(D54:D78)","v":0}]
[null,null,"Se han evaluado y listado los aspectos e impactos ambientales del desarrollo de las operaciones dentro o asociadas con Cerrejón?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se han identificado los requerimientos legales ambientales aplicables para el desarrollo de sus operaciones en cumplimiento del contrato con Cerrejón?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Si la actividad de la empresa requiere permisos o licencias ambientales, estos se gestionaron adecuadamente y se encuentran vigentes? "," Si/No"]
[]
[null,null,"Se tiene un plan de manejo ambiental (PMA) para el desarrollo de sus operaciones, avalado por Cerrejón y en línea con el PMA y procedimientos de Cerrejón?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se tienen programas de gestión para los aspectos ambientales identificados que incluyan procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, controles físicos, planes de acción en línea con las medidas de control propuestas en el plan de manejo?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se cuenta con los certificados de calibración y registros de mantenimiento de los equipos para la medición ambiental?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se cuenta con un indicador para el uso racional de los recursos naturales y medidas de manejo para su control y seguimiento?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se realiza divulgación del PMA, programas de gestión y procedimientos relacionados, y se llevan registros del mismo?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se tienen evidencias del cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables establecidos en el PMA y sus programas de gestión?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se evalúa periódicamente los programa de gestión en términos de indicadores, análisis de tendencias, planes de acción?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se observan medidas de intervención para disminuir el impacto ambiental (sistemas de extracción, plantas de tratamiento de aguas.)"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se tiene un plan de atención de emergencias ambientales incluido el manejo de hidrocarburos, residuos peligrosos y sustancias químicas?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Conocen los empleados del contratista qué debe hacer cuando se presente una situación de emergencias?"," Si/No"]
[null,null,null,{"$f":"SUM(D54:D78)","v":0}]
[null,null,"C2.2 Plan de Gestión de Residuos  (para contratos tipo RC y R1)",{"$f":"SUM(D81:D89)","v":0}]
[null,null,"Se tiene un plan especifico de gestión de residuos para el desarrollo de sus operaciones, avalado por Cerrejón?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se realiza clasificación de residuos?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se llevan inventarios de los residuos generados y dispuestos?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se tienen acuerdos con proveedores para la devolución de residuos peligrosos, debidamente autorizados?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Los residuos peligrosos tienen registro de disposición certificada y por una empresa con los permisos o licencias  ambientales reglamentarios acorde con la legislación ambiental vigente?"," Si/No"]
[]
[null,null,"C3. SALUD",{"$f":"SUM(D92:D106)","v":0}]
[null,null,"Están clasificados los trabajadores por Grupos de Exposición Similar (GES)?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Los resultados de las mediciones higiénicas son divulgados a los trabajadores?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Cuenta la empresa con un Programa de Sueño y Fatiga (S&F)?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se divulga el Programa de S&F a los empleados?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se audita el cumplimiento del Programa de S&F de manera periódica?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se hace auditoría a la disposición, entrega y uso apropiado de los EPP?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se llevan registros específicos y periódicos de Enfermedad Profesional?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se llevan programas de estilos de vida saludable?"," Si/No"]
[]
[null,null,"C3.1 Se hace seguimiento a los hallazgos de salud obtenidos en los exámenes médicos ocupacionales?"," Si/No"]
[]
[null,null,"C3.2 Evalúa los procesos de preparación de alimentos propios o contratados que ofrece a sus empleados?"," Si/No"]
[]
[null,null,"C4. ACCIDENTALIDAD EN CERREJÓN",{"$f":"SUM(D113:D117)","v":0}]
[null,null,"0< IF < 0.25 Puntaje 100%\n0.25 <  IF < 1 Puntaje 50%\nFatalidad  Puntaje 0"," Si/No"]
[]
[null,null,"Tendencia de los tres últimos años en indicadores de frecuencia?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Tendencia de los tres últimos años en indicadores de severidad?"," Si/No"]

{"sheet":"Corona","index":5,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"ELEMENTOS PARTICULARES PARA CORONA"]
[]
[null,null,"COMPONENTE CUMPLIMINETO LEGAL LABORAL"]
[null,null,"Esta la empresa debidamente constituida? Verificar certificado de existencia y representación legal- Vigencia"," Si/No"]
[]
[null,null,"Tiene la empresa Reglamento Interno de Trabajo actualizado? "," Si/No"]
[]
[null,null,"El Contrato suscrito entre la compañía y el contratista esta actualizado?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Tiene la empresa las Pólizas de Salarios, Responsabilidad civil extracontractual y póliza de cumplimiento vigentes que respalden el contrato con la Compañía?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Tiene la empresas Permiso vigente del Ministerio del Trabajo para trabajar horas extras?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Que tipo de contratos  y por que duración tiene el proveedor con sus trabajadores (laboral, prestación de servicios fijo, indefinido, etc.) "," Si/No"]
[]
[null,null,"Están todos los trabajadores del proveedor afiliados debidamente a la seguridad social integral (EPS, AFP, Caja de Compensación)? Revisar  y verificación Clase de riesgo"," Si/No"]
[]
[null,null,"Revisar comprobantes de pago de nómina del último año vs tiempos trabajados y bases reportadas a la seguridad social"," Si/No"]
[]
[null,null,"Están en regla los Pagos de seguridad social integral del último año? "," Si/No"]
[]
[null,null,"Están en regla los pagos de liquidaciones finales de prestaciones sociales a los trabajadores del proveedor  de los últimos 3 años  (Pueden ser 5 en diferente tiempo)"," Si/No"]
[]
[null,null,"Tiene el proveedor comprobantes de entrega de dotación a sus trabajadores  del último año? "," Si/No"]
[]
[null,null,"Tiene el proveedor comprobantes de pago de prestaciones sociales de los últimos tres años de sus trabajadores (Cesantías, intereses de cesantías, prima legal de servicios)?. "," Si/No"]
[]
[null,null,"Tiene el proveedor comprobantes de pago de vacaciones a sus trabajadores de los últimos tres años? "," Si/No"]
[]
[null,null,"Tiene el proveedor reporte por persona de pago de horas extras, dominicales y festivos de los últimos 6 meses concuerda con las bases de seguridad social? Máximo horas extras diarias "," Si/No"]
[]
[null,null,"Cuenta el proveedor con un archivo adecuado de hojas de vida de sus trabajadores? "," Si/No"]
[]
[null,null,"Revisión de las facturas de cobro por servicios prestados a la Unidad de Negocio. Se facturan servicios o personas?"," Si/No"]

{"sheet":"Surtigas","index":6,"n_rows":49,"n_cols":4,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"ELEMENTOS PARTICULARES PARA SURTIGAS"]
[]
[null,null,"REQUISITOS LEGALES"]
[null,null,"Identificación de requisitos legales SSTA evaluación de su cumplimiento (registros que se cumple) y plan de acción para el cierre"," Si/No"]
[]
[null,null,"Pago de aportes de la seguridad social Vs salarios pagados (Tomar muestra de al menos dos trabajadores)"," Si/No"]
[]
[null,null,"Aplicación de los exámenes de ingreso y egreso al personal con un profesional en salud con Licencia S.O."," Si/No"]
[]
[null,null,"ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y ASPECTOS AMBIENTALES"]
[]
[null,null,"Evidenciar aplicación de los análisis de riesgos de tareas (ART) o ATS u otro equivalente para las situaciones no previstas en la matriz de peligros"," Si/No"]
[]
[null,null,"Cumplimiento ambiental sobre disposición de escombros/ Manejo de Respel"," Si/No"]
[]
[null,null,"Procedencia lícita de material de cantera"," Si/No"]
[]
[null,null,"Mantenimiento de equipos y vehículos (Certificado revisión técnico-mecánica)"," Si/No"]
[]
[null,null,"SEGURIDAD INDUSTRIAL"]
[]
[null,null,"Señalización y demarcación en obras "," Si/No"]
[]
[null,null,"Actividades con el personal orientadas hacia la cultura de Seguridad, auto cuidado, estilo de vida saludable."," Si/No"]
[]
[null,null,"Evidencias de entrega, uso y formación en los EPP"," Si/No"]
[]
[null,null,"Aplicación de los permisos de trabajo de alto riesgo (Altura y Caliente)"," Si/No"]
[]
[null,null,"Cumplimiento del programa de capacitación al personal que incluya: (Charla de inducción SST del contrato vigente o menor de un año, capacitación en los riesgos de trabajo no mayor a un año, temas de salud, manejo de emergencias, autocuidado, otros) % cobertura, evaluación, total de horas por trabajador en el periodo"," Si/No"]
[]
[null,null,"Conocimiento del plan de emergencia en obra y oficinas"," Si/No"]
[]
[null,null,"EVALUACIÓN Y MONITOREO"]
[]
[null,null,"Cumplimiento del reporte de accidentes e incidentes tanto al interior de la empresa como a Surtigas (los accidentes incapacitantes deben reportarse a Surtigas dentro de las 24h de ocurrencia)"," Si/No"]
[]
[null,null,"Desarrollar las investigaciones de accidentes aplicando la metodología y  rigurosidad que exija el evento, en especial los incapacitantes dentro de los primeros 5 días de ocurrencia"," Si/No"]
[]
[null,null,"Cumplimiento de resultados de accidentalidad versus la meta establecida por Surtigas y verificación con el certificado de accidentalidad de la ARP."," Si/No"]
[]
[null,null,"Implementación de acciones resultantes de las investigaciones de accidentes y acciones de mejora a partir de recomendaciones de grupos primarios, Copasst, auditorías RUC anteriores, auditorías internas o lecciones aprendidas. (Verificar los informes mensuales HSE remitidos a Surtigas)"," Si/No"]
[]
[null,null,"Resultados de la evaluación de desempeño del contratista dado por Surtigas"," Si/No"]

{"sheet":"Transoccidente","index":7,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
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[]
[]
[]
[]
[null,null,"ELEMENTOS PARTICULARES PARA SURTIGAS"]
[]
[null,null,"Compensación y Prestaciones: "]
[null,null,"Cumple con las leyes aplicables a salarios  mínimo y prestaciones sociales legales"," Si/No"]
[]
[null,null,"Los trabajadores están debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral - Salud, Pensión y Riesgos Profesionales "," Si/No"]
[]
[null,null,"Se hacen adecuadamente los pagos al Sistema de Seguridad Social - en las fechas debidas y sobre el IBC "," Si/No"]
[]
[null,null,"Se entregaron a los trabajadores comprobantes de pago de salarios y prestaciones"," Si/No"]
[]
[null,null,"Evidenciar  que los trabajadores no laboren un número de horas por día y por semana que excedan los límites por ley"," Si/No"]
[]
[null,null,"Todos los trabajadores cuentan con contrato de trabajo escrito?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Inspecciones de seguridad"]
[null,null,"Cuenta con inspección o certificación del funcionamiento adecuado de los equipos y vehículos a usar en los proyectos contratados"," Si/No"]
[]
[null,null,"Reportes"]
[null,null,"La empresa realiza el reporte de accidentes e incidentes a Transgas de Occidente dentro de las 24 horas siguientes"," Si/No"]
[]
[null,null,"Implementación de acciones resultantes de investigaciones de accidentes y tarjetas de trabajo seguro"," Si/No"]
[]
[null,null,"Las empresas reportan mensualmente el informe de seguridad industrial: Horas trabajadas, numero de trabajadores, kilómetros recorridos, accidentes e incidentes  a Gasoriente"," Si/No"]

{"sheet":"Team Foods","index":8,"n_rows":90,"n_cols":125,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
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[]
[null,null,"ELEMENTOS PARTICULARES PARA TEAM FOODS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumple parcialmente",40]
[]
[null,null,"Derechos Humanos"]
[null,null,"Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y la empresa no debe ser cómplices de abusos a los derechos humanos."," Si/No"]
[]
[null,null,"Legislación aplicable"]
[null,null,"¿El sitio de empleo ha recibido una notificación oficial o proceso judicial por incumplimiento con la legislación, normativa, permisos o licencias (en el plazo de los últimos tres años)? En caso afirmativo, ¿qué acción se tomó?."," Si/No"]
[]
[null,null,"Sistemas de gestión"]
[null,null,"¿Se cuenta con un proceso formal (por ej., canales de ayuda y de denuncia) para empleados/trabajadores y/o para que los proveedores obtengan asesoramiento o informen de asuntos confidenciales?"," Si/No"]
[]
[null,null,"No discriminación"]
[null,null,"Existe igualdad de condiciones y oportunidades: existe un procedimiento de contratación y promoción que garantice igualdad, no se discrimina por sexo, salud, religión. Todos los empleados reciben el mismo pago por el mismo trabajo, todas las empleadas pueden regresar a su puesto después de tener un bebe."," Si/No"]
[]
[null,null,"Prohibición de Trabajo Forzado "]
[null,null,"Los trabajadores laboran de forma voluntaria?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Prohibición Trabajo infantil"]
[null,null,"Los trabajadores que prestan servicios son mayores de edad? Se verifica el cumplimiento de edad con documento oficial? Reposa copia de este documento en la hoja de vida?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Prohibición del acoso laboral"]
[null,null,"Evidenciar con los trabajadores si la empresa provee un ambiente de trabajo libre de acoso, abuso o castigo corporal"," Si/No"]
[]
[null,null,"Compensación y Prestaciones"]
[null,null,"Se ajusta a las leyes aplicables sobre salarios y prestaciones legales. Se pagan las prestaciones sociales de acuerdo con la ley (vacaciones, primas, cesantías, intereses de cesantías, Maternidad, calamidades, licencias por luto, verificar que se cumplan en el tiempo de ley, entre otros)."," Si/No"]
[]
[null,null,"Se asegura que los trabajadores devengan un salario igual o mayor al mínimo legal."," Si/No"]
[]
[null,null,"Se entregaron y explicaron a los trabajadores comprobantes de pago de salarios y prestaciones."," Si/No"]
[]
[null,null,"¿Los empleados/trabajadores deben entregar dinero o hacer cualquier otro tipo de depósito?"," Si/No"]
[]
[null,null,"¿Todos los empleados/trabajadores directos de este sitio de empleo disfrutan de un número adecuado de pausas con su correspondiente duración de acuerdo a la ley?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Jornadas y turnos de trabajo, dotación"]
[null,null,"Se ajustan a la ley en lo que respecta a la jornada máxima"," Si/No"]
[]
[null,null,"Evidenciar  que los trabajadores no laboren un número de horas por día y por semana que excedan los límites establecidos por ley o por el permiso especifico de la empresa."," Si/No"]
[]
[null,null,"¿Pueden todos los empleados/trabajadores dejar el sitio de empleo durante las horas en que no trabajan o al finalizar un turno (incluyendo a trabajadores que viven en el sitio de empleo)?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se proporciona la dotación adecuada y suficiente a los trabajadores para poder presentarse a la organización cliente limpios y garantice su seguridad? Se entrega dotación según la ley, existen registros de ello ( Camisa, Pantalón y Zapatos)."," Si/No"]
[]
[null,null,"Beneficios a los trabajadores"]
[null,null,"La empresa contratista brinda a sus trabajadores beneficios adicionales como transporte, recreación, alimentación, dotación."," Si/No"]
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[null,null,"Estado del archivo de hojas de vida"]
[null,null,"¿Existe una política escrita que exija a todos los empleados/trabajadores tener acuerdos de trabajo (por ej., contratos)? Todos los trabajadores cuentan con contrato de trabajo escrito Y tienen copia del contrato firmado?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se evidencia retención de documentos de identificación de la persona?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Libertad de asociación y acuerdo colectivo"]
[null,null,"¿Se permite a los empleados/trabajadores unirse a [sindicatos] de su elección? O a otra organización de su elección mas allá de los sindicatos,  se elige democráticamente y se permite llevar a cabo sus funciones en el horario laboral."," Si/No"]
[]
[null,null,"¿Se reconocen los convenios colectivos por representación de la mayoría?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Existen procedimientos disciplinarios y se cumplen? Se mantienen registros de las medidas disciplinarias tomadas y de los procesos conciliatorios."," Si/No"]
[]
[null,null,"Limpieza e higiene"]
[null,null,"Baños separados para hombre y mujeres, en número adecuado, limpios y en buenas condiciones. "," Si/No"]
[]
[null,null,"Se tienen instalaciones adecuadas de hidratación y se mantienen dotadas  para su uso."," Si/No"]
[]
[null,null,"Calidad e Inocuidad"]
[null,null,"Se identifica y salvaguarda la propiedad del cliente (incluye propiedad intelectual o maquinaria y equipos)."," Si/No"]
[]
[null,null,"Están determinados los criterios y métodos para el control de los procesos."," Si/No"]
[]
[null,null,"Existe una metodología para evaluar la Satisfacción del cliente, realizar la medición y hacer seguimiento."," Si/No"]
[]
[null,null,"Se realiza un análisis de datos de satisfacción del cliente, conformidad de producto o servicio, tendencia de procesos, productos y proveedores."," Si/No"]
[]
[null,null,"Existe y esta documentado un procedimiento para la atención de quejas y reclamos?, es posible realizar trazabilidad de trabajos realizados para Team y de los elementos químicos, personas y materiales utilizados."," Si/No"]
[]
[null,null,"Están determinados y documentados los requisitos del cliente y del producto: Incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma, los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido."," Si/No"]
[]
[null,null,"Se tiene el curso de manipulación de alimentos si el trabajo se realizara en zonas de envase y empaque en Team?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Es evidente la Ausencia de plagas o de posibles afectaciones al producto que pueda llevar a riesgos en la organización cliente"," Si/No"]
[]
[null,null,"Si se va a utilizar sustancias químicas en la empresa de alimentos se tiene el certificado de compatibilidad con alimentos, Ficha técnica del producto y Debe estar en las listas de la FDA si es necesario. Las sustancias que se utilizan no son alérgenos y si lo son deben ser comunicada a la organización."," Si/No"]
[]
[null,null,"Esta documentado e implantado un programa de aseguramiento metrológico de equipos de Medición y Monitoreo contra patrones trazables o patrones nacionales o internacionales y se ajustan o reajustan si es del caso. Se mantiene los registros asociados."," Si/No"]
[]
[null,null,"Todas las herramientas que el contratista ingresa a la planta de alimentos se encuentran inventariadas."," Si/No"]

{"sheet":"Fedecafé","index":9,"n_rows":46,"n_cols":138,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
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[null,null,"ELEMENTOS PARTICULARES FEDECAFE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumple satisfactoriamente",100]
[]
[null,null,"Documentos"]
[null,null,"La empresa tiene la autorización del Ministerio de Trabajo para laborar horas extras actualizada?"," Si/No"]
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[null,null,"En la organización se permite la participación en Sindicato, personal que lo conforma y Convención Colectiva de los trabajadores?"," Si/No"]
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[null,null,"Contractual"]
[null,null,"En la hoja de vida de los trabajadores se evidencian soporte: libreta militar, antecedentes judiciales, copia de la cédula, hoja de vida y certificados de formación."," Si/No"]
[]
[null,null,"Todos los trabajadores cuentan con un contrato de trabajo escrito firmado."," Si/No"]
[]
[null,null,"Se tienen registros de la entrega del reglamento interno de trabajo al personal."," Si/No"]
[]
[null,null,"En las hojas de vida de los trabajadores hay soportes de renovación de sus contratos (Otro Si) y este se encuentra firmado."," Si/No"]
[]
[null,null,"La empresa tiene un reporte por persona del pago de horas extras mensualmente?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se tienen registros del personal que se encuentra en vacaciones."," Si/No"]
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[null,null,"La empresa tiene registros históricos de las vacaciones otorgadas a laos trabajadores en los últimos tres años?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Se entrega a los trabajadores comprobante vacaciones  de los últimos tres años?"," Si/No"]
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[null,null,"La empresa tiene un listado del personal vigente de madres gestantes, discapacitados, personal próximo a pensionarse mensualmente?  "," Si/No"]
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[null,null,"Se entrega a los trabajadores los volantes de pagos mensuales?"," Si/No"]
[]
[null,null,"Seguridad Industrial y SALUD EN EL TRABAJO"]
[null,null,"Se realiza la medición de los marcadores biológicos de acuerdo con los riesgos a los que se encuentran expuestos (ruido, material particulado, químicos, soldadura, exámenes de crioglobulina para personal que labora en cuartos fríos)"," Si/No"]
[null,null,"Manejo seguro de productos químicos"]
[null,null,"Inspecciones programadas para verificación:"]
[null,null,"Se realiza un verificación mensual del control de los productos químicos (vencimiento, trasvasado)?"," Si/No"]
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[null,null,"Bienestar Laboral"]
[null,null,"La empresa tiene Programas de recreación, deportivos para los trabajadores involucrando a sus familias?"," Si/No"]
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[null,null,"Bienes y Servicios"]
[null,null,"La empresa tiene establecidas cuentas bancarias para el pago de nomina de sus trabajadores?"," Si/No"]
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[null,null,"La empresa tiene cuentas bancarias con la información actualizada?"," Si/No"]